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辉源生物科技（）
销售及收款循环
文件编号
客户管理作业SHIC01-01
业务员管理作业SHIC01-02
报价作业SHIC01-03
合同与订单作业SHIC01-04
信用管理作业SHIC01-05
交货作业SHIC01-06
客诉处理作业SHIC01-07
销货折让处理作业SHIC01-08
开立作业SHIC01-09
应收账款作业SHIC01-10
收款作业SHIC01-11
客户管理作业
制定客户管理作业及文件，确保应收账款收回以公司债权，并保留完
整之。
二、范围
本作业程序适用于建立及授信额度设定等作业。
三、风险
3.1客户信用信息、不及时或不正确。
3.2客户基本信息未实时的更新。
3.3未接受客户正式订单和约定预付款，即正式启动项目。
3.4未及时客户付款状况，导致累积欠款。
四、内容
4.1流程图号：无
4.2程序说明：
4.2.1通过会面，邮件，，名片，网络等方式收集客户基本数据，经核可拟
进行者，应填写〝客户基本信息及信用额度申请表〞，连同相关数据
一并送呈权责主管进行核准存查。
4.2.2业务员应不定期用、传真或亲自主动拜访客户，掌握客户状况，并将
特殊情况呈权责主管。
4.2.3对于拟予信用之客户依「授信额度管理办定，由业务员将拟授
予基本信用额度及其他相关信息呈权责主管核准后，送财会部门复核信用
评估。
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