16949体系审核各部门任务一览表2.docVIP

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体系审核各部门任务一览表

认证产品：

资料准备周期：12年6月-12年11月

部门

序号

任务

市

场

售

后

1

所有顾客对质量体系的特殊要求

2

年度的合同评审

3

所有订单及其评审

4

所有交付证据以及超额运费统计

5

服务记录

6

顾客有关投诉及处理证据

7

顾客满意度调查及报告

8

收款汇集（回款登记表）

9

目标年度完成情况

10

有关新产品的市场分析

11

销售交付业绩监控记录

采

购

1

所有采购物资分类及明细表

2

所有物资供应商档案资料（名单）

3

供方合同名单

4

供应商的评价资料

5

年度供方评审记录

6

采购计划制定与完成情况报表

7

采购物资交付记录证据

8

供应商的合同和质量协议

9

供应商的技术协议

10

供方质量管理体系开发计划

11

二方审核报告

12

供方质量问题的纠正、整改、追踪

13

采购部门所有目标的实现情况及统计分析

部门

序号

任务

生

产

部

门

1

生产计划管理（①排班计划②异常情况

③计划必须是100%完成，否则要有纠正措施）

生产报表统计

2

控制计划作业指导书及其操作规程

（要求在现场并与实际相符）

3

生产所有过程的流程卡及批次管理记录

4

应急计划及实施情况以及过程确认情况

5

对生产现场的环境及安全管理（5S6S）

6

生产记录，如：

交接班/运行参数等。

7

生产现场的精益生产情况。

设

备

1

设备台帐

2

设备档案及履历表

3

设备操作规程

4

点检保养规程、保养记录、点检记录

5

设备维修计划

6

设备维修记录

7

设备易损件清单

8

设备目标及故障分析

工

装

1

工装台帐（包括模具/夹具/辅具/检具）

2

工装设计以及验收记录（①初次②修理过后）

3

工装日常维修、保养记录

4

工装寿命标准、保养规程

5

工装故障分析以及易损件清单

6

收发台帐以及工装寿命监控

7

工装管理目标统计

财务

1

质量成本统计及分析（每季度一次）

物

流

1

出入物资帐、卡、物相符，手续完整

2

批次号管理

3

所有物资保质期标准

4

物资的储存及安全库存标准

5

物资的先进先出管理

6

不合格物资管理

部门

序号

任务

技

术

1

图纸及客户技术条件

2

所有采购物资的图纸及技术标准

3

认证产品的技术条件，生产过程的工艺文件

4

所有图纸的收发、盖章

5

所有涉及更改的相关证据

6

新产品APQP（含产品设计）

7

顾客的PPAP、供应商的PPAP记录

人

力

资

源

1

公司的机构图

2

定岗定员及花名册

3

公司的人事档案

4

公司的岗位规范、岗位职责

5

12年度的培训计划（①所有操作岗位的培训

②标准的培训③五大工具的培训）

6

特殊工种持证一览表（证书）

7

新进员工的培训及转正证据

8

转岗员工的培训

9

员工满意度的调查及分析报告

品

质

部

门

1

公司所有目标的统计（①质量目标

②绩效目标③经营目标）

2

记录格式和文件的收发（体系文件的收发）

3

所有受控文件的发放清单

4

检验①进货检验，（检验员要培训。）

②成品检验（检验指导书，控制计划，

所有汇总表，返工返修记录）

③巡检检验（工序巡检）

5

实验室的管理

①实验室范围表

②所有检测设备的使用方法，标准

③实验环境条件以及人员资格

④试验原始记录

⑤外部试验的管理（包括客户的认可以及证书资料）

6

计量器具①台帐

②周期校准计划

③校准证书

7

所有不合格品的处置

返工/返修/报废/降级/让步等

8

产品审核/过程审核/体系审核

9

不合格信息处置

产品质量分析报告（每月/每季度一次）

10

纠正预防措施表（①针对供应商②内部③顾客）

11

12年度持续改进计划及案例

12

SPC以及MSA分析

管理层

1

经营计划以及实施

2

管理评审过程以及结论