混凝土搅拌站程序文件.docVIP

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XXX混凝土工程有限公司

程序文件

文件代号:CX/ZCTY-2017

依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》编制

版号：第1版

修订状态：第0次修订

编制：

审核人：

批准：

受控状态：受控□非受控□

受控编号：CX2017-

持有人：

批准时间：2017年09月15日实施日期：2017年10月15日

程序文件

文件代号

ZC/CX-7-2017

第1版第0次修订0第1页共1页

标题

修订记录

颁布日期

2017年09月15日

实施日期

2017年10月15日

序号

页序对应章、节、条款号

修订内容摘要及通知书编号

批准人

批准及生效日期

1

第1版中各程序相应内容

按ISO9001：2015《质量管理体系要求》要求进行编制

李先华

2017年10月28日

XXX混凝土工程有限公司

《程序文件》

文件代号：CX/ZCTY-1-2017

文件版号：1-2017

生效日期：2017年10月15日

批准人：

日期：2017年10月15日

受控文本

非受控文本

编号

持有人

编号

持有人

01

02

03

04

05

06

07

09

10

10

11

12

程序文件目录

序号

文件编号

程序名称

1

CX/ZC001-2017

公司环境分析控制程序

2

CX/ZC001-2017

相关方需求和期望控制程序

3

CX/ZC003-2017

岗位职责及权限

4

CX/ZC004-2017

风险机遇控制程序

5

CX/ZC005-2017

岗位任职资格及要求

6

CX/ZC006-2017

基础设施控制程序

7

CX/ZC007-2017

过程运行环境控制程序

8

CX/ZC009-2017

监视和测量资源控制程序

9

CX/ZC010-2017

组织知识控制程序

10

CX/ZC010-2017

人力资源控制程序

11

CX/ZC011-2017

沟通控制程序

12

CX/ZC011-2017

文件和记录控制程序

13

CX/ZC013-2017

产品防护控制程序

14

CX/ZC014-2017

不合格输出控制程序

15

CX/ZC015-2017

监视、测量、分析和评价控制程序

16

CX/ZC016-2017

内部审核控制程序

17

CX/ZC017-2017

预防和纠正措施管理程序

18

CX/ZC018-2017

管理评审控制程序

19

CX/ZC019-2017

改进控制程序

程序文件

文件代号

CX/ZC001-2017

第1版第0次修订第1页共3页

标题

公司环境分析控制程序

颁布日期

2017年09月15日

实施日期

2017年10月15日

1目的

为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2适用范围

适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3职责

3.1部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2技术部负责技术风险分析、质量风险分析。

3.3销售部负责市场风险分析。

3.4生产部负责经营风险分析。

3.5财务部负责财务风险分析。

4工作程序

4.1风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2参与风险管理的人员应经过综合部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。

4.3需考虑的风险有：

4.3.1质量风险

a直接质量风险：产品质量问题，导致退货等风险。

b间接质量风险：产品消费过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。

4.3.2环境风险

a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。

b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

程序文件

文件代号

CX/ZC001-2017

第1版第0次修订第2页共3页

标题

公司环境分析控制程序

颁布日期

2017年09月15日

实施日期

2017年10月15日

d经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。

4.3.3经营风险

a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标