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企业负责人履职待遇、业务支出自查报

告6篇

合同专项检查自查报告

按照总站关于此次劳保统筹综合检查的通知要求，我站积极扎实

的展开了自查工作，现将自查情况总结如下：

一、自查存在的问题及分析

1、劳保费收取工作还不扎实。主要表现在：一是劳保费收取率

不高，2014年我站所辖两县进入招投标工程项目66项，劳保费收取

55项，收取率83%;二是收费管理力度还不足。对县代办点的管理监

督控制还不够，制约办法不足，从而造成工作的联系脱节，造成劳保

费的流失;三是政府投资项目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地

产项目收缴不足的现象偶有存在。

2、财务管理有待进一步加强。我站财务工作虽然没有大的差错

和失误，但是细节方面仍然需要继续加强。一是经费支出节约不够，

由于身处旅游接待城市，支出较大;二是财务规范化还不够，细微工

作不仔细的情况。如发票内容填写不规范等。

3、自身建设还有待进一步加强。廉政学习还不够深入，行风义

务监督工作还不够深入。制度需要进一步完善。岗位责任制抓落实还

要加强。

二、改进的措施

针对存在的问题，我站将做好以下几项重点工作。

1、加强劳保收缴管理。扎实做好建筑市场的长远预测和短期预

测，尽快以地区建设局红头文件出台《关于进一步加强劳保费收取工

作的通知》(草稿已经起草好);计划于县建设局签订劳保统筹专项责

任书;全面加强代办点的工作力度，将工作中心转移到县市，经常走，

经常看，及时行动。

2、协助地区建设局出台《建筑企业管理不良记录和黑名单制度》

和《房地产领域不良记录和黑名单制度》，将劳保统筹收费作为不良

记录的内容。

3、加强监管，维护资金的有效利用，认真执行劳保费银行专户

管理和辅助账工作，积极探索劳保统筹资金的科学化管理和使用，做

好农民工基础数据的收集等工作。

4、加强统筹站效能建设。以增强个人素质、提高办事效率为目

的，加强学习和监督，全面提高机关效能。

合同专项检查自查报告

为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行情况专项检

查方案》的要求，集团法务部于2015年3月26日对**集团的合同管

理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：

一、检查情况：

根据**集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如

下：

1、合同管理制度及流程规范情况

**集团自2010年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外

聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》

等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要

合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作

比较规范。

2、合同签订履行情况

2011年至2013年**集团合同签订履行情况如下表：

3、合同履行风险防范情况

**集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及

财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，

遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾

问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专

员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。

4、合同管理情况

**集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。

二、存在问题

**集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，

但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面

还存在以下四点问题：

1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书;

2、法律顾问的法律书面意见比较少;

3、合同相对方的资质审查比较少;

4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录

等相关资料;

5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制;

三、完善建议

针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理

及法律风险防范，集团法务部结合**集团实际情况提出以下几点完善

建议：

1、在档案管理方面，建议**集团对上报集团的合同档案与常规

合同档案分开归档，便于统计查询;

2、在合同台账方面，建议**集团的法务专员定期及时更新合同

台账，尤其是在履行情况方面进行及