2024年不合格品控制制度(四篇) .pdf

2024年不合格品控制制度

第一章总则

第一条对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。

第二条本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。

第二章管理职责

第三条主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品

的处置。

第四条生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，

一般不合格品的评审和处置。

第五条生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的

评审和处置。

第六条采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的

评审和处置。

第七条品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。

第三章管理内容与要求

第八条不合格品的划分

一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程

度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严

重不合格品”三类。

(一)轻微不合格品。没有满足规定的要求，经返工后可满足规定

的要求。

(二)一般不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足

规定的要求，但能满足顾客的协议要求。

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(三)严重不合格品。没有满足规定的要求，经返工后也不能满足

规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合

格品。

第九条不合格品的评审和处理权限

一、中间产品和产成品的评审和处理权限

(一)轻微不合格品

中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门____技术人

员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。

(二)一般不合格品

中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相

关人员进行评审，并签批处理意见。

(三)严重不合格品

中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相

关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。

二、采购产品的评审和处理权限

采购产品出现不合格由采购部门____相关人员进行评审，由各使

用部门领导签批处理意见。

第十条不合格品的处置

一、返工

产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。

通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。

二、降级

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不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作

为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未

达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。

三、让步接收

进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终

产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处

理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按

合同或议收检验标准执行。

四、拒收

经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件

等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；

备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相

关文件做拒收处理，并做好相应的记录。

五、报废不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品(包括废

旧物资)，可作报废处理，并做好相应记录。

第十一条进货检验过程中不合格品的控制

一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验

报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、

质量管理处。

二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，

并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。

(一)对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出

申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管

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副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔

离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。

(二)对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供

应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。

第十二条过程检验发现不