集团公司对发电公司四不两直检查问题汇总 .pdfVIP

针对玛丽发电场回头看检查问题汇

总

大方面问题共计5项，共计43项问题。

问题一、专项大检查举一反三情况

1.关于“企业异常障碍定性不准”问题。核查1-7月份安全简报中异常共17次，二类障碍

共2次。其中，1月份3号炉C磨煤机减速机行星架下沉、6月份4号炉C磨煤机3号辊轴

脱出、6月份三号炉B引风机跳闸，定性为异常，按照“玛丽公司二类障碍标准”已构成二

类障碍。

2.关于“上级下发的安全风险提示企业未落实分解措施”问题。依据集团公司、龙江公司风

险提示要求，核查玛丽公司安全风险提示，缺失企业的“液氨泄漏”风险提示和防范措施。

3.玛丽公司举一反三排查不彻底。对照河口公司的“安全生产责任制中关于星际考评、安

全性评价”问题，核查玛丽公司《安全生产工作管理办法》中“安全性评价、星际考评”条

款依然存在。

问题二、领导干部履职尽责情况

1.厂长A。

1.查《玛丽发电有限责任公司领导班子工作职责划分》，重大危险源应由总工程师负责，实

际由分管生产副厂长负责；总工程师“协助总经理分管公司的技术管理、科技进步、技术监

控……”，实际上不是协助，二是直接分管。

2.依据领导班子成员分工，《安全生产责任制》中生产副总经理缺少消防、防汛、治安保卫

管理的安全责任；纪委书记/工会主席缺少后勤、交通管理的安全责任；经营副总经理缺少

燃料管理的安全责任。

2.党委书记B

1.查玛丽2018年第一次、第二次安委会纪要，存在安委会布置的工作，没有落实到具体部

门、具体人，选择性执行问题。如党委书记、分管生产副职、工会主席布置的一些工作没有

纳入在闭环监督项目。同时，还存在部分领导在安委会上布置经营任务、节能降耗等不属于

安委会会议研究解决的问题，对安委会监督不到位。

2.抽玛丽发电部、设备部、检修部共17名人员进行应知应会考试，8人没有达到100分，对

应知应会考试工作监督不到位。

3.分管生产副厂长C

落实集团公司部分工作要求还有差距。现场发现1号机组给煤机处搭设的脚手架在禁止使用

的情况下未悬挂“禁止使用”牌，对超过3米高脚手架装设防坠器的要求执行不到位。运行

值长汇报的没有按照通稿汇报，缺项较多。

4.总工程师D

“三措两案”制定及审核不严格。查玛丽正在执行的2号机组A修汽轮机本体检修三措两

案，方案中要求制定执行“安全措施票”，实际并无该票种，该措施无法执行。2号机组A

修部分条款仍写“4号机组……”；现场检查揭缸后的小部件管理情况，存放部件名称、数

量与实际存放不一致。

其他分管副职能按时要求参加安委会、安全日活动。

问题三、外包队伍“业主带班”与安全帽编号

1.“业主带班”情况

1.查河南发源防腐外包班组，按本企业制度要求，未见到业主带班负责人潘慧威每月至少1

次参加常驻外包队伍的安全活动和每月至少1次对常驻外包队伍的班组工作日志、安全活动

记录等班组基础管理进行检查的记录痕迹。

2.提供的外包队伍数量不全,公司签订的含有现场施工的合同23项，提供的外委单位清单有

22家，与隆盛源检修公司签订的工程车辆租赁合同（汽车吊、工程车）没有签订安全协议。

3.存在业主带班人资质不符合要求的情况，例如担任由沈阳多元机电设备有限公司承包的汽

机主机阀门检修项目的业主带班人—高旭东，其岗位是检修部汽机二班作业主责，不符合集

团公司对于业主带班人必须具有5年以上工作经验，班组长及以上岗位人员担任的要求。

4.通过询问和答卷的形式对8名业主带班人进行了调查，有3人对所带队伍特殊工种人员持

证情况掌握不到位，与实际不符，其中6人对于重大作业，需组织相关管理人员到位的要求

不清楚。

5.业主带班人日常安全管理流于形式。检查外委单位黑龙江省建筑安装集团有限公司班组安

全学习记录，人员发言简单，与业主带班人填写的内容不符；外委单位河南省发源防腐绝热

有限公司在第8月18日和8月31日都因违章驾驶被安监部考核，但检查其班组记录，在8

月份和9月份的记录中没有整改和控制措施，未见业主带班人进行传达指导的痕迹；在现场

检查发现外委单位山东军辉建设集团有限公司在2号机组大修现场，脚手架未进行一日一

检，就开始使用，问其相关要求，回答“不清楚”，业主带班人监督指导不到位。

6.劳务用工存在聘请超龄人员的现象。聘请燃料部燃铁专业协议工中还有年龄达到58岁的

人员。

问题四、集团公司相关要求落实情况

1.缺陷管理