2015版质量手册(软件开发系统集成).docx

南京眼湖信息科技有限公司

质量手册

QUALITYMANUAL

文件编号

YH/QM-2017

受控状态

版本

A

持有人

分发号

编制

郭梦业

审核

高杨

批准

朱慧昌

发布日期：2017年07月09日实施日期：2017年07月09日

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、范围 3

二、规范性引用文件 4

3、术语和概念 4

4、组织的环境 4

、明白得组织及其环境 4

、明白得相关方的需求和期望 5

、质量治理体系的范围的确信 5

、质量治理体系及其进程 6

5、领导 9

、领导与许诺 9

、总则 9

、以顾客为关注核心 9

、质量方针 10

、组织的职位、职责和权限 10

、组织架构图 10

、职位职责与权限 10

6、策划 12

、风险和机缘的应付方法（M1） 12

、质量目标及其实现的策划（M2） 12

、变更的策划 12

7、支持 12

、资源 12

、总则 12

、人员 13

、基础设施(S1) 13

、进程环境（S2） 13

、监视和测量资源（S3） 13

、知识（S4） 14

、能力（S5） 14

、意识（S6） 15

、沟通（S7） 15

、形成文件的信息（S8） 15

、总则 15

、编制和更新 15

、文件操纵 15

8、运行 16

、运行策划和操纵（S9） 16

、产品和服务的要求（C1） 16

、顾客沟通 16

、与产品和服务有关要求的确信 17

、与产品和服务有关要求的评审 17

、产品和服务要求的更改 17

、产品和服务的设计和开发 17

总则 17

设计和开发策划 17

设计和开发输入 18

设计和开发操纵 18

设计和开发输出 19

设计和开发更改 19

、外部提供进程、产品和服务的操纵（S10） 19

、总则 19

、操纵类型和程度 19

、外部供方的信息 20

、生产和服务的提供 20

、生产和服务提供的操纵（C2） 20

、标识和可追溯性（S11） 21

、顾客或外部供方的财产（S12） 21

、防护（C3） 21

、交付后的活动（C4） 21

、更改操纵 21

、产品和服务的放行（S13） 22

、不合格输出的操纵（S14） 22

9、绩效评判 22

、监视、测量、分析和评判 22

、总则 22

、顾客中意（M3） 23

、分析与评判（M4） 23

、内部审核（M5） 23

、治理评审（M6） 24

、总则 24

、治理评审输入 24

、治理评审输出 25

10、持续改良 25

、总则 25

、不符合和纠正方法（M7） 25

、持续改良（M8） 26

附录A：质量手册修订记录 26

附录B：程序文件清单 27

范围

本手册适用于本公司质量治理全进程，企业依据ISO9001：2015标准要求成立并维持质量治理体系，制定质量方针和目标，运用进程方式及各进程的输入、输出、治理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对证量治理体系全进程的治理，遵遵法律法规和其他相关要求，以证明本公司具有不断提高顾客中意度和持续改良质量治理体系及产品和服务质量水平的能力。

规范性引用文件

ISO9001：2015?质量治理体系基础和术语

术语和概念

本手册采纳ISO9001：2015?中所确立的术语和概念。

组织的环境

、明白得组织及其环境

、公司应确信外部和内部哪些因素与组织的宗旨、目标、战略方向有关，确信阻碍质量治理体系实现预期结果的各类内外部因素。

公司应付这些内外部因素的相关信息进行监视和评判，必要时，公司应更新这些信息。

在确信这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：

a)可能对企业的目标造成阻碍的变更和趋势；

b)与相关方的关系，和相关方的理念、价值观；

c)组织治理、战略优先、内部政策和许诺；

d)资源的取得和优先供给、技术变更。

注1：外部的环境，能够考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地域或本地。

注2：内部环境，能够是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素。

、公司宗旨和方向

公司外部宗旨：为相关顾客提供优质、高效的治理软件、应用软件及相关技术服务；

公司内部宗旨：为员工提供家庭