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配送岗位职责（必备14篇）

配送岗位职责第1篇

一、熟悉各类产品价格、数量、规格，了解客户经营动态，掌握送货

各环节流程。

二、熟悉所辖送货区的送货路线和零售户分布情况，熟悉商场所在区

域的路线分布。

三、按照标准送货程序安全及时高效做好送货工作，负责送货票据的

签收和返货的领取、负责货款的收取工作。

四、在时间允许的情况下，与库房人员一同对所送商品进行复验，对

当天未送出的商品及返货要及时找专人进行清点入库，确保准确无误。出

现差错的要及时反馈，查清原因，落实责任。

五、送货员要具有高度的责任心，跟客户交流时要礼貌用语，注重形

象，在日常工作中，应及时收集、反馈客户意见，对客户提出的建议和要

求，及时解决或上报公司相关领导。

六、送货员要按照顾客的要求放置好商品，送货途中因特殊原因推迟

到达的，应及时通知客户，并告知预计到达的时间，如果和客户的时间有

冲突时要另外再选择送货时间。

七、送完货后原则上当天的货款和签收单据要及时上交财务，当天未

上交的要在第二天进行补交。因特殊原因签收单据未拿回的，可以延后，

但最迟不得超过3天。

配送岗位职责第2篇

一、文明送货、服务周到，严格按规定时间将各食堂所需原料送到指

定地点，不得乱扔乱放。

二、送到各食堂的原料出库前，协助保管员过秤、点数、分类。

三、爱护车辆，平时勤维修保养，注意送货安全、遵守交通规则。

四、所送原料，严禁偷盗，拿吃或送给他人。

五、主动听取、收集各食堂对所供原料质量和品种的反馈意见，及时

向主任和保管员反映。

六、注意运输途中的安全卫生工作，做好防蝇、防尘等措施，防止污

染。

七、爱护公司的财产，注意勤俭节约。

配送岗位职责第3篇

负责各类单据的审核，确保原始单据的真实、合法，并按照公司审

批流程获得相关领导批准

按照业务实质准确编制各类记账凭证，包括总账、往来凭证

月底负责结转各类凭证，以及费用的摊销和计提等，及时、准确完

成月度结账和财务报表的编制工作

编制银行余额调节表、科目余额表，以及管理层要求的各类管理报

表

定期编制成本费用分析表，协助管理层加强费用控制，对不合理的

支出提出修改意见

增值税和附加税月度申报、企业所得税的季度申报、年度汇算清缴

及各年报的申报

负责研发费加计扣除的申报，配合外部审计、高新技术企业专项审

计、税务审计等工作

负责各类政府自助项目申报财务相关工作，

业务类和非业务类的合同管理，应收应付账款管理和跟踪，员工报

销管理;

负责集团公司和子公司的财务和税务的筹划，并制定优化财务管理

制度;

负责存货、固定资产的年度盘点工作;

对接并辅助公司行政人事的工作

配送岗位职责第4篇

1、在集团的领导下，全面负责中心的各项管理工作。

2、主持本中心会议，制订工作计划，完成中心工作总结，规范本中

心各岗位的工作。

3、组织中心的政治、业务学习，经常进行思想教育和法纪、安全教

育。

4、认真抓好采购质量、食品卫生和安全生产工作。

5、做好中心工作人员的招聘，调动和使用，关心员工生活，尽力解

决员工的困难。

6、开展批评与自我批评的民主生活会，加强员工的团结协作精神，

协调好员工之间、部门与部门之间的关系。

7、严格财务制度，管理好中心的各项经费开支。带头加强党风廉政

建设，严格中心采购管理条例，杜绝采购工作中的不正之风。

8、加强对本中心采购成本核算工作，做到降低成本，减少不必要开

支，加强管理争取最大效益。

9、加强对本中心固定资产管理工作，使其保养维护好，使用好，让

固定资产保值、增值。

10、认真负责的完成集团安排的各项工作任务。

配送岗位职责第5篇

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收

支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金

的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报

告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、组织实施并执行公司内部财务、会计制