项目部三体系认证审核资料清单.docVIP

ISO三体系认证审核项目部需要准备资料

注：项目资料按广东省安全及竣工统表根据项目进度准备

开工证明如：开工令或开工报告、施工许可证（如有）

备注1：开工令、开工报告、施工许可证齐全

施工组织设计、各专项方案包括：施工用电、安全文明施工、应急预案和专项施工方案、专项工程施工方案等.

备注2：施工组织设计、专项方案齐全，签字完整

该项目管理班组的相关人员证书复印件如：五大员、建造师、电焊工、三类人员等，各特殊工种人员名单及证明复印件等.

备注3：管理人员名单及证书复印件齐全，在有效期内，特种工名单及证书复印件及查询记录完整。

施工合同、施工图纸、图纸会审记录、图纸必须建立登记，如有变更应有设计变更通知单，对设计变更必须要进行标识“该部位已经变更，具体变更内容见***号变更通知单，标识人签名、日期”

备注4：施工合同、施工图纸、图纸会审记录、图纸有登记记录。设计变更已由建设单位下发新的变更图纸。

项目部内外部文件收发记录并保存文件实物、项目部文件（与建设单位、监理单位、分包单位、设计单位、当地政府主管部门等来往文件、施工图纸）必须建立收发登记，保存实物

备注5：项目部内外部收发文记录登记完整，有相应的文件。

项目部的按进度准备各分项检验批、分项、分部验收记录、隐蔽验收记录、单位工程验收记录、测量放线记录均应该签字完整，由相应责任人签字

备注6：各分项检验批、分项、分部验收记录、隐蔽验收记录、单位工程验收记录、测量放线记录均与现场进度一致，由相应责任人签字

各材料进场的材料报审表、采购计划及材料合格证明、检验报告、检验批记录(合格证)、

备注7：各材料进场的材料报审表、采购计划及材料合格证明、检验报告、合格证/质保书完整

项目各分项工程项目施工队的安全技术交底及质量技术交底记录，三级教育

备注8：项目各分项工程项目施工队的安全技术交底及质量技术交底记录齐全，三级教育齐全

施工组织设计必须包含施工机械设备进场计划，或制定专门的施工设备配置计划，要审批，项目机械设备台账、维修保养计划、维修保养记录、《机械设备检查维修保养记录表》、项目所用的各设备进场报审验收记录、各设备日常维修保养记录，施工电梯、井字架等重要设备的安装拆卸方案（要审批）、安装记录、验收或检测记录、运行记录、维修保养记录、安装或操作人员证书、安装企业资质，如设备是租赁的，应对设备出租方、设备供应商要按供应商评审评价，建立供应商选择评价记录、设备租赁应签订租赁协议

备注9：施工组织设计包含施工机械设备进场计划，项目机械设备台账、维修保养计划、维修保养记录、《机械设备检查维修保养记录表》、项目所用的各设备进场报审验收记录、各设备日常维修保养记录，脚手架及塔式起重机等重要设备的安装拆卸方案审批完整、安装记录、验收或检测记录、运行记录、维修保养记录、安装或操作人员证书、安装企业资质齐全，设备出租方、设备供应商已按供应商评审评价，建立供应商选择评价记录、设备租赁已签订租赁协议。

施工日记、针对项目开展检查建立建筑施工安全文明检查评分表、施工现场检查记录、环境安全管理检查记录(每月一次)

备注10：施工日记、针对项目开展检查建立建筑施工安全文明检查评分表、施工现场检查记录、环境安全管理检查记录(每月一次)均有书面检查记录

整理施工现场、宿舍的安全、文明卫生情况，现场办公区域、宿舍要配备有效的灭火器材，根据现场情况要设置相关安全警示标语，做到工完场清，现场施工人员注意佩戴劳保用品。

备注11：每周二组织施工现场、宿舍的安全、文明卫生情况并有书面记录，现场办公区域、宿舍灭火器材有效，现场安全警示标语张挂醒目，整齐，施工现场工完场清，现场施工人员安全帽、防滑鞋、安全绳等安全防护用品均已正确佩戴。

例议纪要、工程联系单、增加工程量清单、月进度报表

备注12：例议纪要、工程联系单、增加工程量清单、月进度报表齐全

监理或甲方的(整改)通知及回复资料，内部的整改通知或不合格处置资料

备注13：整改通知单及回复单完整

施工过程中的质量安全检查记录或其他相关记录

备注14：施工过程中的质量安全检查记录或其他相关记录齐全

项目是否有食堂，如有食堂相关人员应有健康证

备注15：食堂相关人员健康证齐全、有效

建立项目劳保用品发放记录，收集劳保用品合格证明

备注16：劳保用品发放记录齐全，劳保用品合格证明齐全

项目部应有工伤意外保险合同

备注17:有工商意外保险合同

项目部应有应急预案及相应的演习记录(提供)、相关照片

备注18：项目部有应急预案及相应的演习记录及相关照片

如项目有专项工程及劳务分包，应对分包单位进行分包方评价，建立分包方评价记录及合格分包方名单，并保存好包方的资质档案，分包合同、如是专项工程分包还应做好：分包方的施工组织设计或方案，分包方报审表、分包方控制记录，分包方的重要分部分项、隐蔽工