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各阶段文档要求
一、项目开始阶段：
招标文件、投标文件、澄清函
评标结果（包括：中标通知及专家评标意见）
项目集成合同、应用软件开发、设备采购合同、系统软件采购合同（含附件清单）
《工程开工报审表》开工报告、技术方案、总体进度、人员资质、授权书
《分包单位/子集成单位资格报审表》营业执照、公司资质、人员资质、
项目经理授权（包括：网络、安全、主机、存储、系统软件等）
二、设计阶段：
《施工组织设计报审表》项目实施计划、管理组织架构、质量进度控制措施等
《总体设计方案报审表》系统总集成调研报告、系统总集成设计方案等
《深化实施方案报审表》各子系统深化实施方案（包括：网络、安全、主机、
存储、备份、应用软件等）
《软件设计报审表》包括需求分析、接口设计、概要设计、数据库设计、详细设计
需求调研会、技术交底会会议纪要（包括：界面原型、功能规范、平台交换标准）
《工程变更单》需求变更、设计变更
三、实施、测试阶段：
《设备软件报审表》附到货签收清单：
相关信息：（名称、产地品牌、规格型号、数量、软件版本、硬件配置、序列号等）
随机配件及资料清单：（装箱单，选配模块，光盘，产品说明书，操作手册）
质量证明文件：（3C认证证书、合格证、保修卡、质保书、检测报告、
软件使用授权证书、计算机软件著作权登记证书、原厂地证明、商检单、报关单等）
《项目进度周报》（设备到货汇总表、项目实施进度偏离表）
《测试文档报审》子系统单元测试大纲、测试方案、测试用例、测试记录、
测试分析报告、回归测试报告（网络设备、安全设备、主机设备、存储设备、
应用软件的功能性能等各子系统集成商和供货方自测，总集成方、用户、监理方参与）
《测试文档报审》系统联调测试方案及测试报告（总集成方对网络系统集成、
主机系统集成、存储系统集成、备份系统集成、应用软件、运维监控平台的
联调测试，子集成方和供货方配合，用户、监理方参与）
《实施文档报审》数据迁移、复制实施方案，迁移复制实施记录及实施报告
《实施文档报审》新老系统切换实施方案，切换实施记录及实施报告
《实施文档报审》容灾恢复系统应急预案及评审记录，容灾演练记录及演练报告。
《工程报验单》子系统、分部、分项、隐蔽等检验批的质量检查记录和报告。
《工程款支付申请表》附合同相关条款、项目过程文档、总结报告、监理评估报告、
第三方评测报告、验收会会议纪要等。
四、初验、试运行、培训阶段：
《工程初验文档报审》初验测试方案、初验测试报告。
（若工程初验有不符合项或者缺陷项，还需提交整改方案及整改报告）
《试运行文档报审》系统上线试运行方案、试运行记录、试运行报告
《培训文档报审》培训方案及计划（管理员、维护人员、操作人员分级培训）
教材（安装调试报告、系统配置手册、源代码、用户操作手册、管理员维护手册
等）、培训考核记录、培训报告
五、竣工验收阶段
《工程终验文档报审》项目总结报告、系统售后服务及维护承诺、
第三方测评报告、监理终验评估报告、用户使用报告
验收（评定）会专家组名单、专家组评审意见；
《工程竣工验收证明》，系统软硬件设备移交记录，项目竣工文档移交记录。
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