安全标准化体系要素分解.xlsxVIP

安全标准化体系要素及任务分解表

一级要素 二级要素 条款 主要工作 责任部门 完成时间 备注

5.1

负责人与职责 5.1.1负责人 5.1.1.1 1.《安全环保责任制》中明确主要负责人安全职责 安环部 6.10 已有(完善)增加主要负责人的安全职责

5.1.1.2 2.制定《安全标准化实施方案》和《安全文化建设计划》并按计划实施 安环部 6.15 无（需制定）

5.1.1.3 3.编制主要负责人《安全、环保、职业健康承诺》并制作固定标志在二道门公示 安环部 6.12 有（需更新）

5.1.1.4 4.更新安全、环保、职业健康（EHS）管理委员会人员名单，并重新以红头文件发放；在《安全环保责任制》明确安委会的会议频次并定期组织会议解决安全、环保、职业健康方面的重要问题 安环部 6.15 已有（更新发文，培训）

5.1.2方针目标 5.1.2.1 5.制定公司安全方针、安全战略（远景）目标；年度安全目标，并在二道门进行公示 安环部 6.12 已有（更新，培训)

5.1.2.2 6.根据年度安全目标编制公司安全工作计划，负责各级各层签订安全责任状并定期考核 安环部 6.20 有安全责任状无定期考核

7.各部门根据年度安全目标编制本部门的安全目标和部门年度安全工作计划 各部门 6.20 无（需制定）、培训

5.1.3机构设置 5.1.3.1 8.成立安委会（同4），完善公司安全环保组织机构图，完善安全管理人员资质一览表，注册安全工程师人员一览表及证件扫描件 安环部 6.10 无资质一览表（需建立）

5.1.3.2 9.设置治安保卫管理机构，配备专职治安保卫人员 办公室 6.12 已有（完善管理机构图）

5.1.3.3 10.建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络，完善安全生产管理网络图 安环部 6.12 已有（需完善）

5.1.4职责 5.1.4.1 11.《安全环保责任制》中明确安委会和各部门的安全职责 安环部 6.15 已有(完善)增加安委会的安全职责

5.1.4.2 12.《安全环保责任制》中明确主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责 安环部 已有(完善)

5.1.4.3 13.结合安全责任状，编制公司《安全生产奖惩管理制度》，对各级安全生产责任制进行定期考核，奖惩 安环部 6.15 无(需根据安全奖考核办法编制并完善考核、奖惩记录）

5.1.5安全生产投入及工伤保险 5.1.5.1 14.根据（财企[2006]478号）及地方规定，制定《安全生产费用制度》，并按规定标准提取、使用安全生产费用 财务部 6.20 需完善

5.1.5.2 15.建立《安全生产费用台帐》，载明安全生产费用提取及使用情况 财务部 6.20 需完善

5.1.5.3 16.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费，提供交纳工伤社会保险凭证 人力资源部 6.10 有

5.2

风险管理 5.2.1范围与评价方法 5.2.1.1 17.制定《风险评价管理制度》(公司安全程序文件中有《危险源辨识、风险评价与控制程序》)，可根据此文件修改完善 安环部 6.15 要依据《危险源辨识、风险评价与控制程序》编制管理制度

5.1.1.2 18.风险评价的范围（时机）应在《风险评价管理制度》中说明 安环部 6.15 同上

19.新建项目安全评价报告及相应单位的资质的准备 安环部 6.20 需收集整理

5.1.2.3 20.邀请安全标准化指导单位对公司进行JHA、SCL、HAZOP等评价方法进行培训指导,并选择合适的安全评价方法 安环部 6.7 预计本周二第一次邀请专家来指导

21.各车间负责收集整理各车间的作业活动清单\设备清单\工艺操作规程及相关资料,为风险评价做好准备 各车间/部门 6.15 通知已发6月15日前汇集到安环部,作业清单未安排

22.使用JHA对作业活动,使用SCL对设备设施,用HAZOP对工艺过程进行危险和有害因素的识别和风险评价并做好《风险评价记录》 安环部/各车间/部门 6.30 各部门评价时规范好《风险评价记录》6.15必须完成作业清单、设备设施的整理，6.25日前完成风险评价

5.1.2.4 23.风险评价准则应在《风险评价管理制度》中说明 安环部 编制《风险评价管理制度》内容要全面

5.2.2风险评价 5.2.2.1 24.同21 各车间/部门

25.根据《风险评价管理制度》规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价并做好《风险评价记录》 安环部/各车间/部门 6.25 按要求完善记录

5.2.2.2 26.风险评