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员工医药费报销管理制度

一、总则

为了规范公司员工医药费报销流程，保障员工的合法权益，同时合理控制公司的费用支出，特制定本管理制度。本制度适用于公司全体员工。

二、报销范围

1.员工因患病或非因工负伤在定点医疗机构发生的门诊、住院医疗费用，符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录和医疗服务设施标准范围内的部分，可按本制度规定报销。

2.因工伤产生的医疗费用，按照国家工伤保险相关规定执行，不在本制度报销范围内。

三、报销标准

1.门诊费用：

员工在一个自然年度内，门诊医疗费用累计报销额度为[X]元。报销比例为[具体报销比例]，即员工自付[自付比例]。

超出年度门诊报销额度的部分，由员工自行承担。

2.住院费用：

员工因病住院，在医保报销后的剩余部分，公司按照[具体报销比例]给予报销，最高报销金额不超过[X]元。

对于患有重大疾病（如癌症、心脏病等，具体疾病范围以国家相关规定为准）的员工，经公司审核后，在医保报销后的剩余部分，公司可适当提高报销比例至[提高后的报销比例]，最高报销金额不超过[X]元（重大疾病单独设定的较高额度）。

四、报销流程

1.提交申请：员工在医疗费用发生后，应在[规定的时间期限，如30天内]填写《员工医药费报销申请表》，并附上以下相关材料：

医院出具的正规发票原件（发票抬头应为公司名称）。

费用明细清单，需加盖医院收费专用章。

门诊病历或出院小结原件及复印件。

医疗保险报销凭证（如有）。

本人身份证复印件。

将上述材料一并提交至所在部门负责人处。

2.部门审核：部门负责人收到员工的报销申请后，应核实员工的病情及费用情况是否属实，确认无误后在《员工医药费报销申请表》上签字，并将申请表及相关材料转至人力资源部门。

3.人力资源部门审核：人力资源部门对员工的报销资格、报销标准及所提交材料的完整性进行审核。如发现材料不全或不符合报销规定的情况，应及时通知员工补充或更正材料。审核通过后，人力资源部门将相关材料提交至财务部门。

4.财务部门审核与报销：财务部门对报销申请进行最终审核，重点审核费用的合理性、报销计算的准确性以及是否符合公司财务制度。审核无误后，按照公司规定的报销流程将报销款项支付至员工的工资账户，并通知员工报销款项已发放。

五、特殊情况处理

1.员工在外地突发疾病就医的，应在就医前向公司人力资源部门报备，并在返回后按照本制度规定提交报销申请及相关材料。对于因情况紧急未能在定点医疗机构就医的，经公司批准后，可按照当地医保政策规定的可报销范围和比例进行报销。

2.员工因病情需要转院治疗的，应事先办理转院手续，并向公司人力资源部门提交转院申请及相关证明材料。经公司同意后，转院后的医疗费用可按照本制度规定报销。

六、不予报销的情况

1.未经公司批准，在非定点医疗机构就医发生的医疗费用。

2.因打架斗殴、酗酒、自杀、自残等违法违纪行为或个人过错导致的医疗费用。

3.美容、整形、保健等非治疗性项目产生的费用。

4.超出基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录和医疗服务设施标准范围的费用（未经公司特殊批准的）。

5.其他不符合国家法律法规和公司规定的医疗费用。

七、监督与管理

1.公司人力资源部门和财务部门应定期对员工医药费报销情况进行统计分析，检查报销制度的执行情况，如发现问题应及时整改，并向公司管理层汇报。

2.员工应诚实守信，如实提供医疗费用报销材料。如有弄虚作假、骗取报销款的行为，一经查实，公司将追回已报销款项，并视情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。

八、附则

1.本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起生效施行，如有与国家法律法规相抵触的条款，以国家法律法规为准。

[公司名称]

[发布日期]