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煤矿生产设备及材料查验制度

一、总则

1.为加强煤矿生产设备及材料管理，确保投入使用的设备、材料符合安全生产要求，保障煤矿正常生产秩序与作业安全，特制定本制度。

2.本制度适用于煤矿企业内所有采购、租赁、调入及自制的生产设备及材料的查验工作，涵盖采掘、运输、通风、排水、供电等各生产系统相关设备及材料。

二、查验职责分工

1.物资采购部门：负责组织设备及材料到货后的初验，核对到货数量、规格型号、外观完整性等基本信息，与采购合同或订单要求进行比对，填写《设备材料初验单》，发现不符及时与供应商沟通协调退换货事宜。

2.设备管理科室：主导设备的专业查验，检查设备技术参数、性能指标是否达标，评估设备结构强度、稳定性及运行可靠性，组织设备调试运行，记录设备初始运行数据与工况，对专业性强的特种设备、大型设备邀请外部专家或权威检测机构协助查验。

3.安全监察部门：聚焦设备及材料安全性能，查验防爆、防火、防漏电等安全防护装置完整性与有效性，检查材料阻燃、抗静电等安全特性，对不符合安全标准的坚决禁止入场，追踪整改安全隐患，监督整个查验流程合规性。

4.使用单位：参与设备及材料验收全过程，从实际使用角度出发，反馈操作便利性、适配性问题，在设备试运行期间密切观察运行状态，及时上报异常，协助其他部门完善设备验收细节，接收合格设备及材料后做好后续保管维护准备。

三、查验流程

1.到货通知与准备：物资采购部门接到设备及材料到货通知后24小时内，通知设备管理、安全监察及使用单位相关人员，明确到货时间、地点，收集齐合同、技术协议、质量证明文件等资料，准备好相应检测工具、量具，布置好验收场地，确保具备验收条件。

2.外观及资料查验：首先查看设备及材料外观有无破损、变形、锈蚀、掉漆等问题，包装是否完好；接着核对铭牌标识的名称、型号、生产厂家、生产日期、出厂编号等与资料一致性；逐份审查质量检验报告、合格证、说明书、保修卡等资料完整性与真实性，资料不全或不符暂不进行下一步验收，要求供应商补齐或更正。

3.性能及安全检测：设备管理科室依据设备操作规程启动设备空载、负载试运行，监测运转声音、温度、振动、转速等关键指标，持续运行[X]小时以上（依设备复杂程度定）；安全监察部门采用专业检测设备检查设备接地电阻、绝缘电阻、防爆间隙等安全参数，对材料抽样送检阻燃性、力学性能等指标，记录详实检测数据，数据超出标准范围即刻判定不合格。

4.综合评定与反馈：各部门依据查验结果填写验收意见，设备管理科室汇总整理形成《设备及材料验收报告》，评定结果分为合格、不合格、整改后合格三类，不合格设备及材料注明原因与问题细节，物资采购部门48小时内将结果反馈供应商，要求限期整改或退换货，整改后重新按流程验收。

四、不合格品处理

1.对于初次验收不合格但可整改的设备及材料，物资采购部门与供应商签订《整改协议》，明确整改措施、期限及复查要求，供应商整改期间设备材料存放于指定隔离区域，严禁流入生产环节，整改完成后优先安排复查验收。

2.经复查仍不合格或无法整改达标的设备及材料，物资采购部门迅速办理退货退款手续，追究供应商违约责任，造成损失的依法索赔；已投入使用后发现不合格的，立即停用，设备管理科室组织评估安全风险，制定应急处置方案，安全监察部门追溯采购、验收环节责任，严肃处理违规行为。

五、记录与档案管理

1.全程查验工作各环节形成的记录表单，包括初验单、验收报告、检测数据记录表、整改协议、往来函件等，由设备管理科室统一编号归档，纸质版原件与电子版分类存储，保存期限不少于设备使用寿命或材料使用周期加2年，确保资料可追溯查询。

2.定期对设备及材料查验档案数据分析总结，梳理高频不合格问题、供应商质量分布等信息，为采购策略优化、供应商筛选、质量管控重点调整提供数据支撑，每季度形成分析报告呈交管理层审阅，推动设备材料质量持续提升。

六、附则

1.本制度自发布之日起生效实施，以往相关规定与本制度冲突之处以本制度为准。

2.制度解释权归煤矿企业管理层，各部门应严格遵照执行，执行中有问题或建议及时反馈，以便制度适时修订完善。