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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期：2005年8月17日表格编
号：LYQG-028
受审核部门营销处内审员
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、
审核依据
公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
序规范
审核内容审核办法审核记录
号摘要
Q4.2.3●文件发布前是否得到●与部门负责人交谈
E4.4.5相关部门评审？●查看文件
●本部门适用的文件有
1S4.4.5哪些？有无适用文件清
单？
Q4.2.4●组织是否制定了形成●部门负责人交谈
文件的程序？●查看文件清单及收
E4.5.4
●是否有受控文件清发文记录是否齐全、符
S4.5.3单？是否有本部门适用合规范.
文件清单？●查文件是否为有效
2●文件发布前是否得到版本，有无丢失和损
批准？坏.是否有更改、修改
●识别文件现行修订状记录
态的方法是什么？是满
足要求？
Q5.2●“以顾客为中心”经●通过与部门负责人
营理念是否在组织中得交流，了解其对以顾客
到树立？关注焦点是否为中心的质量管理原
放在顾客身上，特别是则的理解，并在审核与
顾客有关的过程、设计
不满意顾客身上？
开发过程、顾客满意的
●组织通过哪些方式、
测量过程以及持续改
途径，确定顾客要求，进方面寻找证据予以
3并将顾客的需求和期望证实。
转化为产品和服务要求
并予满足？组织是否针
对顾客和最终使用者来
确定他们关心的产品特
性，特别是产品的关键
特性？
Q5.3●公司的管理方针是什●询问部门负责人
么？
E4.2●抽查员工对管理方
●本部门员工是否对管
S4.2理方针充分沟通、理解，针的了解和理解情况。
并有效贯彻？
●采用什么措施传达管
4
理方针？
以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期：2005年8月18日表格编
号：LYQG-028
受审核部门营销处内审员
GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、
审核依据
公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律
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