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IT资产管理规范

版本1.0

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IT资产管理规范

IT资产管理规范

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概述

目的

为了更好地维护和管理IT设备，充分利用所有IT设备资源，不断提高公司IT资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设，特制定本IT资产管理规范（以下简称规范）。

适用范围

本规范适用于*****有限公司。

定义

IT资产是指应用于信息技术（IT）的所有资产，包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等。

责任

信息部负责对********有限公司所购买的所有IT资产进行归口管理。本规范主要是明确公司IT资产管理的权限和职责，提出具体管理要求，各部门应遵循程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，共同维护和管理公司的IT资产，使其高效、稳定、可靠、安全运行，为公司的信息化建设提供强有力的基础平台。

文档维护及评审

本文档由信息系统部资产管理员根据IT管理环境或要求的改变以及本规范执行结果，定期或不定期进行文档更新，删除或修正不适用的管理规定、增加新管理规定，从而实现可持续性的IT资产管理。

本文档由信息系统部项目管理办公室（PMO）组织流程责任人及相关人员评定其有效性和适用性。

IT资产的分类与标识

分类

IT资产分为软件、硬件设备以及配件耗材三大类。

软件包括公司所购买的各种软件及软件许可证、自主研发的应用系统软件等

硬件设备包括服务器、工作站、台式电脑、笔记本电脑、UPS、网络交换机、路由器、防火墙、网关设备、无线AP等。

配件耗材包括显示器（部分低值）、内存、硬盘、笔记本电脑电池、鼠标、键盘、各种接口设备、各种线缆、光盘等

标识

硬件设备在初次投入使用前必须由财务部资产管理员赋予固定资产编号，并打印固定资产标签作为硬件设备的资产标识。然后由IT资产管理员统一粘贴固定资产标签，并对应的记录正版系统认证码（COA号）、设备型号规格、MAC地址、出厂设备编号等信息，录入资产管理系统。

IT资产管理流程与规范

主要角色和职责

IT资产归口管理员

IT资产归口管理员是IT资产的核心管理人员，负责IT资产从采购、入账、使用到报废整个生命周期的管理工作。IT资产归口管理员也是整个IT资产管理规范的更新维护者。

IT资产责任人

IT资产责任人是资产的实际使用人或者挂靠人，全权负责所拥有IT资产在使用周期内的使用和维护。如果发生IT资产使用异常、丢失或者被盗等状况，都将由IT资产责任人承担相应的责任。

部门资产协调员

负责本部门的资产管理工作，建立并更新部门资产台账。承担本部门资产责任人与公司资产管理员、资产归口管理员与的沟通和协调工作。同时负责IT资产部门年度预算需求的收集与提交，以及年度部门资产盘点工作。

公司资产管理员（财务部）

负责公司所有资产的入账、使用及报废等管理工作，记录公司资产财务账。是公司所有资产使用情况的最终审核者。负责组织一年一度的公司资产盘点工作，并完成公司资产盘点报告。

信息系统部IT资产管理员财务业务需求部门采购

信息系统部IT资产管理员

财务

业务需求部门

采购每年定期采购的常规IT资产，如台式电脑、笔记本电脑、工作站、微软软件等资产，可以与供应商签订长期的框架合作协议，由信息部与采购部共同评定品牌及型号。

采购

IT资产采购由业务需求部门（主要是信息系统部）确立IT需求，并提交采购申请电子流程单

（PR-online），申请单中注明需要采购的IT资产详细信息及技术要求。如果是连同其他非IT资产一并采购的，必须明确描述IT资产的具体要求。

信息系统部IT资产管理员对申请采购的IT资产需求进行审核，所购产品必须符合IT相关技术要求及安全要求。如果无法满足要求，退回申请人进行修改。

PR电子申请单由部门审批后流转至财务部审批。财务部审批通过后由采购部负责后续的采购工作。如果采购的资产有框架合作协议，按照框架合作协议实施。

每年年初财务部审批的IT资产预算，信息系统部做好预算的使用计划，并按照计划申请采购。并且对PR的进度进行跟踪。

IT预算管理员与IT资产管理员每月对申请采购的投资类的IT资产清单进行核对，跟踪IT资产的入账情况，确保采购的IT资产能够及时完成财务入账。

验收入账

软件

软件资产的验收入账流程请依照《软件资产管理流程与规范》中“2.3.3软件归档流程”执行。

资产责任人硬件设备

资产责任人

财务部应付专员硬件设备到货后，由相应的资产责任人进行实物验货，比对采购的具体品牌规格型号和数量，并记录每台设备的正版