2024年度行政事业单位合同管理审计与内部控制制度3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度行政事业单位合同管理审计与内部控制制度

本合同目录一览

1.合同管理制度概述

1.1合同管理原则

1.2合同管理范围

1.3合同管理流程

2.合同签订与审批

2.1合同签订主体

2.2合同签订程序

2.3合同审批流程

3.合同履行与变更

3.1合同履行义务

3.2合同履行监督

3.3合同变更程序

4.合同终止与解除

4.1合同终止条件

4.2合同解除程序

4.3合同终止后的处理

5.合同档案管理

5.1档案收集与整理

5.2档案保管与使用

5.3档案销毁程序

6.合同风险管理与控制

6.1风险识别与评估

6.2风险应对措施

6.3风险监控与报告

7.内部控制制度

7.1内部控制目标

7.2内部控制措施

7.3内部控制监督

8.审计制度与流程

8.1审计目标与范围

8.2审计程序与方法

8.3审计结果处理

9.人员管理与培训

9.1人员选拔与培训

9.2人员考核与激励

9.3人员管理与考核

10.财务管理制度

10.1财务管理制度概述

10.2财务审批流程

10.3财务监控与报告

11.信息安全与保密

11.1信息安全制度

11.2保密制度

11.3信息安全监督

12.合同管理信息化建设

12.1信息化建设目标

12.2信息化建设方案

12.3信息化建设实施

13.合同管理考核与评价

13.1考核评价体系

13.2考核评价方法

13.3考核评价结果运用

14.附则

14.1解释权

14.2生效日期

14.3修订程序

第一部分：合同如下：

1.合同管理制度概述

1.1合同管理原则

1.1.1坚持合法性原则，确保合同签订、履行、变更和终止符合国家法律法规和政策要求。

1.1.2坚持公平公正原则，保障合同双方合法权益。

1.1.3坚持诚实信用原则，维护合同履行过程中的良好合作关系。

1.2合同管理范围

1.2.1本制度适用于行政事业单位内部及与外部单位签订的所有合同。

1.2.2包括但不限于采购合同、租赁合同、技术服务合同、合作开发合同等。

1.3合同管理流程

1.3.1合同起草：由合同承办部门负责起草合同文本。

1.3.2合同审核：合同承办部门将合同文本报送相关业务部门进行审核。

1.3.3合同审批：合同承办部门将审核后的合同文本报送主管领导审批。

1.3.4合同签订：经审批同意后，合同承办部门与对方签订合同。

1.3.5合同履行：合同签订后，双方按照合同约定履行各自义务。

1.3.6合同变更与解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，双方应协商一致，并按照法定程序办理。

1.3.7合同终止：合同履行完毕或合同期限届满，合同自动终止。

2.合同签订与审批

2.1合同签订主体

2.1.1行政事业单位法定代表人或其授权代表为本单位合同签订主体。

2.1.2非法定代表人签订合同，需出具授权委托书。

2.2合同签订程序

2.2.1合同承办部门提出合同签订申请，包括合同文本、对方主体信息等。

2.2.2合同承办部门与对方进行洽谈，达成一致意见。

2.2.3合同承办部门将合同文本报送相关业务部门进行审核。

2.2.4合同承办部门将审核后的合同文本报送主管领导审批。

2.2.5经审批同意后，合同承办部门与对方签订合同。

2.3合同审批流程

2.3.1业务部门审核合同文本是否符合政策法规、业务需求、价格合理性等。

2.3.2主管领导审批合同文本是否符合预算、资金来源、风险控制等。

2.3.3审批通过的合同，由合同承办部门与对方签订。

3.合同履行与变更

3.1合同履行义务

3.1.1合同双方应按照合同约定履行各自义务，确保合同目的实现。