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税务规划与管理实战指南

TOC\o1-2\h\u28568第1章税务规划基础 3

141231.1税务规划的概念与意义 3

221721.2税务规划的基本原则与方法 4

10851.3税务规划的步骤与注意事项 4

19500第2章税收法律体系与政策解读 5

255662.1我国税收法律体系概述 5

267412.2常见税种及税法规定 5

269052.3税收优惠政策解析 6

10150第3章企业税务风险管理 6

101123.1企业税务风险概述 6

160333.1.1企业税务风险内涵 6

65633.1.2企业税务风险特征 7

148793.1.3企业税务风险分类 7

194783.2企业税务风险识别与评估 7

256283.2.1税务风险识别 7

311603.2.2税务风险评估 8

24413.3企业税务风险应对策略 8

274173.3.1加强税收合规管理 8

190863.3.2优化税收筹划策略 8

148993.3.3提高税收核算准确性 8

127743.3.4建立税务风险应对机制 9

25814第4章个人所得税规划 9

297254.1个人所得税基本知识 9

111194.1.1个人所得税的概念与特征 9

321844.1.2个人所得税的征税对象与征税范围 9

263894.1.3个人所得税的税率与计算方法 9

285504.2个人所得税筹划方法与技巧 9

64074.2.1合理安排所得来源 9

252724.2.2利用税收优惠政策 9

181694.2.3合理选择所得支付方式 9

231484.2.4财产转让与赠与筹划 10

48324.3个人所得税优惠政策应用 10

140264.3.1专项附加扣除 10

128394.3.2劳务报酬所得优惠政策 10

240484.3.3税收协定优惠 10

182824.3.4创业投资优惠政策 10

125934.3.5企业年金、职业年金优惠政策 10

31530第5章企业所得税规划 10

229135.1企业所得税基本知识 10

212825.1.1企业所得税的构成 10

30715.1.2企业所得税的税率 10

13035.1.3企业所得税的计税依据 11

122775.2企业所得税筹划方法与技巧 11

105885.2.1收入筹划 11

229925.2.2成本费用筹划 11

47165.2.3投资筹划 11

273535.3企业所得税优惠政策应用 11

312955.3.1高新技术企业优惠政策 11

255285.3.2小型微利企业优惠政策 11

315505.3.3企业所得税减免政策 12

102465.3.4研发费用加计扣除 12

14865第6章其他税种规划 12

90826.1增值税规划 12

37326.1.1增值税概述 12

13976.1.2增值税优惠政策利用 12

117016.1.3增值税进项税额管理 12

117716.1.4增值税销项税额管理 12

89746.2土地增值税规划 12

325976.2.1土地增值税概述 12

83056.2.2土地增值税优惠政策利用 12

86946.2.3土地增值税扣除项目规划 13

68586.3资源税与环保税规划 13

297866.3.1资源税与环保税概述 13

99736.3.2资源税与环保税优惠政策利用 13

284006.3.3资源税与环保税合规管理 13

241996.3.4资源税与环保税筹划策略 13

17495第7章国际税务规划 13

50177.1国际税务规划概述 13

21597.1.1国际税务规划的定义 13

51317.1.2国际税务规划的意义 13

156317.1.3国际税务规划的原则 14

327437.1.4国际税务规划的主要方法 14

228877.2国际税收协定解读 14

50597.2.1国际税收协定的基本内容 14

187617.2.2国际税收协定的特点 14

39297.2.3国际税收协定的适用范围 14

30617.3跨国企业税务筹划 15

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