旅行社有限公司绩效考核绩效考核制度（最全）.docVIP

幸运国际旅行社有限公司文

幸运国旅综〔2017〕号

关于下发《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理制度》的通知

各部门、各分社：

为了顺利实现海航旅业发展战略，完成幸运国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法》予以下发，请遵照执行。

特此通知

幸运国际旅行社有限责任公司二○一七年十二月日

幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.3.13.3.1

3.4

3.4.1

总则

为增强员工的工作责任心，提高员工的积极主动性，激发员工的创造精神，培养出积极进取、团结协作、业务能力强劲的员工队伍，以保障公司的各项任务和员工本职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。

适用范围

本公司员工考核内容

考核周期

月度考核

考核形式

以KPI形式进行考核（关键性指标考核）

考核（KPI）指标

行政人员的考核是从工作流程中提取。

业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取KPI指标。

考核结果运用

范围：员工绩效工资

3.4.2

运用方式

3.4.2.1

KPI完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例与KPI完成比例等同。

KPI=（实际完成数÷计划指标数×权重比×100%）+各项指标权重得分

绩效工资=KPI分数×100%×绩效工资基数

3.4.2.2

KPI考核的数据：

依据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业服务质量周报表、日常考核报表。

行政人员

以百分制为基础，每人每月100，按考核指标进行相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。

分数=100-各项目得分

业务人员

完成值：分数=实际完成值÷计划任务

服务差错率：依据旅业服务质量周报。

应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。

其它考核项：分数=实际完成指标÷任务指标。

4

考核说明

4.1

考核依据说明

4.1.1总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。

4.1.2副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。

4.1.3行政人员（总经理以下的人员）的差错率，按差错记录表。

4.1.4分社总经理（执行董事）考核任务由总社财务依据年度生产任务指标确定。

4.1.5业务人员（分社总经理以下）的差错率，按差错记录表。

4.1.6业务人员个人任务量：采用层层分解法。由分社总经理每月按旅业预算计划指标进行分解到处室，处室按分解的任务进行二次分解，分解到人头。

4.2考核项目说明

4.2.1行政人员考核

行政人员考核表

职位KPI指标整体收入毛利接待人数

职位

KPI指标

整体收入

毛利

接待人数

整体收入

日常管理

权重%

40%

20%

40%

40%

实际完成数÷计划指标数×权重比×100%

总经理实际完成数÷计划指标数×权重比×100%

总经理

实际完成数÷计划指标数×权重比×100%

副总经

副总经理（总经理助

40%此项目为公司日常工作管理，公司人员出现3次集团性通报，扣10%；出现4次扣20%；出现5次

40%

理）

财务总监

综合部总理

行政经

分管业务差错率

整体收入

财务成本控制

分管部门差错率

管理差错率

公文差错率

人事事务差错率

公文差错

扣30%；5次以上的视为0分。

此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；

通报3次，扣15%；3次以上的视为0分实际完成数÷计划指标数×权重比×100%

总体成本控制不能超出3%点，超出1%，扣除10%；超出2%，扣除20%；超出3%，扣除30%；3%以上的视为0分。

此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；

通报3次，扣15%；3次以上的视为0分综合管理部

部门人员出现重大差错，被集团通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。

被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；

5起的扣20%；6起以上的视为