供应商稽核程序文件.doc

文件名称

供应商稽核/辅导

文件属性

三级文件

文件编号

文件版次

A0

生效日期

共5页第1页

制修订履历表

项次

版次

修订日期

页次

修订说明

备注

核准

审核

制定

目的：

确保供应商能适时改善质量与环境管理物质管理。

范围：

适用交货的所有供应商。

定义：

供应商：原材料、辅料、委外加工之厂商。

权责：

4.1品质部负责主导本作业之执行。

4.2采购负责协调有关稽核事宜安排。

5、流程图：

流程图 责任单位相关作业文件

制程配置合理性

制程配置合理性

不合格之管制合理性

供应商稽核辅导之时机

系统稽核

品质“供应商月绩效考核表”

“质量异常分析报告”

品质 供应商评鉴报告CHECKLIST

品质

品质

品质 “供应商辅导记录表”或会议记录

品质改善报告

品质

品质“改善报告”

品质

品质及相关人员“供应商辅导培训计划”

品质

品质《培训记录》

采购/品质

纠正预防措施合理性

纠正预防措施合理性

N结论

N

结论

制订辅导计划、授课时间、讲师等NY

制订辅导计划、授课时间、讲师等

N

Y

N

结论

结案

供应商处置

效果验证

结案

辅导

Y

N

N

改善执行结果确认

改善执行结果确认

内容及要求：

6.1供应商稽核/辅导之时机：在以下情形发生时,品质部可根据实际需要决定是否实施稽核/辅导及稽核/辅导的方式。

6.1.1供应商稽核计划规定之时间

6.1.2每月交货品质呈不良恶化趋势之供应商;月绩效考核得分在70分以下列入D等时;

6.1.3不良问题重复出现,无明显改善效果时;

6.1.4客户每季度超过3次抱怨是因为该供应商引起时。

6.2稽核作业

6.2.1按照“供应商评鉴报告CHECKLIST”进行稽核，CHECKLIST包括供应商管理评估、工程能力评估、品质管理评估、环境管理评估、HSPM五部分。

6.2.2制程检验点配置之合理性,能否预防不合格品流出。

6.2.3不合格品之管制合理性。

6.2.4纠正预防措施之合理性，防止再发。

6.2.5稽核结果以80分为合格,稽核结论登录于“供应商评鉴报告”。

6.2.6“改善报告”预防及改善措施要求供应商七日内回复。

6.2.7改善执行结果确认：

原料、外包加工之供应商以后续两批进料质量来评定。

6.2.8海外供应商及某些特殊材料只能从代理商处购买，无法进行实地评鉴的供应商，由采购申请，经品质经理同意，工厂最高主管核准，直接登入《合格供应商一览表》。客户指定的供应商直接登入《合格供应商一览表》。

6.3辅导作业

6.3.1辅导方式：

6.3.1.1.现场辅导,内容登录“供应商辅导记录表”或会议记录。

6.3.1.2.编写讲义,集中上课培训。

6.3.1.3.召开质量检讨会，内容登录“供应商质量检讨会议记录”。

6.3.2根据稽核状况,确定辅导方式。

6.3.3未取得ISO认证之供应商,渐次导入ISO运作体系,展开QC手法训练课程,建立书面文件,协助实施质量系统运行。

6.3.4根据要求制订辅导培训计划,包括授课内容、讲师、授课时间等,经管理者代表签核后实施。

6.3.5辅导效果验证:

6.3.5.1采取笔试或问答（口试）方式。

6.3.5.2现场实际运作抽查（实际操作）。

6.4依据稽核/辅导的实际需要,必要时可要求供应商提供以下数据/文件以供稽查。

6.4.1出货检验报告或相关记录。

6.4.2制程质量状况记录或制程管制记录。

6.4.3需稽查的其它品质记录。

6.5供应商处置参照ZK-CX-019《外部供应产品和服务运作程序》执行。

7、相关文件：

外部供应产品和服务运作程序(ZK-CX-019)。

相关窗体、保存单位、期限：

8.1供应商评鉴报告：由品质部门保存至少6年。

8.2供应商月绩效考核表。由品质部门保存至少6年

9、附录：

无