TS16949内部审核检查清单表.pdf

TS16949内部审核检查清单表

第一篇：TS16949内部审核检查清单表

TS16949内部审核检查清单

受控文件清单外来受控文件清单文件发放（回收）登记表文件更

改申请单档案销毁登记单文件留用申请表质量记录清单文件归档登

记表档案借阅登记表档案销毁登记单岗位任职要求人员招聘计划年

度培训计划表培训需求申请表培训签到表

员工培训有效性评价表员工培训档案纠正和预防措施单持续改进

项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培

训需求申请表合同订单评审表部门质量成本记录表管理评审计划管

理评审报告纠正和预防措施单持续改进项目表公司年度业务计划审

核小组人员任命书年度产品审核计划年度数据收集汇总表部门月度数

据报表数据分析报告持续改进登记表8D报告

年度体系审核计划年度过程审核计划内审检查表体系审核实施计

划过程审核实施计划过程审核检查清单过程审核打分表过程审核结

果不符合项报告

内部质量体系审核报告过程审核总评定产品审核报告纠正、预防

措施单管理评审计划各类报告/数据发展规划公司年度业务计划项目

小组任命书可行性评审报告设备购置通知单年度体系审核计划年度

过程审核计划

产品质量先期策划计划进度表项目开发费用预算及监控表可行性

评审报告（含产能分析）开发协议第一阶段总结报告第二阶段总结报

告第三阶段总结报告第四阶段总结报告人机工程评价表APQP有效

性评价表PPAP提交清单PPAP报告市场调研计划顾客信息一览表

市场调研报告（含项目建议）市场营销计划客户访问记录表纠正

和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务

计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表

部门质量成本记录表质量成本统计报表质量成本分析报告纠正和预防

措施单持续改进项目表各类报告/数据发展规划公司年度业务计划人

员任职需求表培训需求申请表岗位任职要求合同订单评审表部门质

量成本记录表设计任务书初始材料清单

产品和过程初始特殊特性明细表产品保证计划试生产控制计划相

关作业指导书测量系统分析计划过程能力研究计划过程流程图场地

平面布置图特性矩阵图PFMEA测量系统分析报告初始过程能力研究

报告特殊过程确认报告控制计划控制计划检查清单产品质量策划总

结和认定PPAP提交清单PPAP批准报告产品和过程确认报告

文件归档登记表（行政部发放）PPAP提交要求清单设备验收单

防错采用审批表纠正和预防措施单持续改进项目表各类报告/数据发

展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请表岗位任职

要求合同订单评审表部门质量成本记录表生产确认试验报告原辅料

申购通知单交接班记录工艺卡工艺作业指导书设备购置申请单

设备安装调试移交验收单设备台账设备档案设备点检表生产日

志

年度设备保养计划/设备保养记录单设备年度大中修计划设备中

修、大修验收单设备维修申请单设备能力测定表设备报废申请单设

备封存/启用申请单材料验收单纠正和预防措施单持续改进项目表各

类报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申

请表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表包装评价/验

证表收料单检测报告质量保证协议原材料质量检验报告

指导书、工艺卡、自检、抽检记录采购申请单

监视和测量设备台账周期检定计划表

偏离校准状态产品复检记录校准记录

监视和测量设备报废、丢失、损坏处理单检验指导书首件检验单

生产部巡检单检验作业指导书型式试验报告控制计划不合格品评审

表不合格品返工通知单班组生产日质量统计单月份质量分析不合格

品处理清单让步接收申请单纠正和预防措施单持续改进项目表各类

报告/数据发展规划公司年度业务计划人员任职需求表培训需求申请

表岗位任职要求合同订单评审表部门质量成本记录表

第二篇：内部检查和审核管