财务管理内部控制内控标准范本.docxVIP

{财务管理内部控制}内控标准范本

实施令

根据公司质量管理体系及产品实现的要求，于2011年07月08日成立了企业产品质量内部控制规范及铁塔制造技术条件编制组，并于2012年9月30日前完成了企业500KV铁塔产品标准的采用、编写、修订、校审及颁布等工作，经过6个月的试行和各运营部门的评价，公司决定：将这个标准命名为《内控标准》并于2012年04月20日贯彻实施。

总经理：

2012年4月20日

目录

1标准说明4

2范围4

3总则4

4技术要求4

4.1放样及样板制作4

4.2切断4

4.3标识4

4.4制孔模具4

4.5制弯4

4.6清根、铲背、开坡口4

4.7制孔4

4.8焊接4

4.9焊接件装配4

4.10紧固件4

4.11矫正4

4.12热浸镀锌4

4.13产品试组装4

4.14检验4

4.15抽样方案及判定原则4

4.16厂成品4

GB/T2694_2010附录A4

GB/T2694_2010附录B4GB/T2694_2010附录C4GB/T2694_2010附录D4GB/T2694_2010附录E4

表1：内控标准修改控制记录

章节号

修改条款

修改日期

修改人

审核

批准

山西锦宏钢结构有限公司

内控标准

编号：JH-JS-002

版本/修订：2012—A/0

页码：1/35

1标准说明

1.1本标准根据国家质量监督检验检疫总局2011年05月01日实施的GB/T2694-2010《输电线路铁塔制造技术条件》，结合公司对铁塔产品实现的能力，制定的本企业的《内控标准》。

1.2本标准中对GB/T2694－2010《输电线路铁塔制造技术条件》中已做出规定的要求，按照“等同于（idt）”的原则进行标准采用；对有关影响产品质量特性但未加明确规定的生产过程工艺参数及技术要求，在本标准中做出了规定。内控标准涵盖了上述二部份内容。

1.3本标准中带“*”的内容为“等同于（idt）GB/T2694—2010《输电线路铁塔制造技术条件》”中的对应内容。在本标准中“条款标识”内容与GB/T2694—2010中“条款标识”内容不同，不能一一对应。

1.4本标准是公司内部生产、检验的工作手册，用于企业内部对铁塔产品过程质量控制，不作为向外部证明产品质量合格的依据标准。

2范围

本标准规定了公司制造500KV及以下输电线路铁塔的：*技术要求、放样样板要求、制孔模具要求、*焊接与焊接件装配、*检测规则、*试验方法和包装、标记、运输贮存等要求。

山西锦宏钢结构有限公司

内控标准

编号：JH-JS-002

版本/修订：2012—A/0

页码：2/35

3总则

3.1铁塔制造应按本标准和图纸的要求进行，并应遵守GB/T50205-2003的规定，还应符合国家现行的有关标准规定。

3.2当需要修改设计时，应取得原设计单位的同意，并签署设计变更文件。

3.3材料应符合现行国家标准、设计图纸的要求，应具有出厂质量合格证明书、出厂检验证明书等。

3.4钢材的表面质量：表面不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮;表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2。

4技术要求

4.1放样及样板制作

4.1.1根据铁塔的设计图纸绘制铁塔放样总图，标注铁塔设计图纸（或经原设计单位修改后）的根开、顶部封口及各段间的关键尺寸。

4.1.2放样过程中出现计算数据与图纸不相符，应反复校核，正确修改并在铁塔试装时予以验证。

4.1.3铁塔产品中不规则构件或工件，需要时应制做1:1的实样样板或局部实样样板。制做样板材料应具备耐用性、柔韧性、不易皱折变形、易制印线、不褪色、大幅面、轻薄型等属性。

4.1.4样板标识要清晰，标注要标准化，字体一律采用“仿宋体”。

山西锦宏钢结构有限公司

内控标准

编号：JH-JS-002

版本/修订：2012—A/0

页码：3/35

4.1.5标识样板上工件代号的位置为非功能的空白区域，标注的字符串（单元）应成线性排列，不得多行标注；标识的单元体样式规定：“塔型—工件编号—材质—材料规格—数量”为一单元。

4.1.6铁塔设计图纸常用孔径与孔形的标识为表1，出现表1中未规定的孔径，应特别注明孔径并不得使用表1中的孔形标识。

表1孔径与孔形标识

孔径

Ф17.5

Ф21.5

Ф25.5

孔形标识

4.1.7样板的要求及允许偏差

表2