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XXX公司检验质量管理规定(试行)

第一条为确保XXX集团XXX分公司(以下简称公司)检验质量管理规范、有序、及时、准确，特制定本规定。

第二条本规定明确了公司分析检验工作的基本要求，规定了检验样品、数据、产品质量判定以及装置加样等管理的相关内容。

第三条关键名词术语解释

(一)封样：与成品检验采样同时取得的、可供一次全项目检验，需保留封存的样品；或者供需双方共同签收保存的原产品留样。

(二)三及时：采样及时、分析及时、报告结果及时。

(三)五准确：采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确。

(四)三级检查：自检、互检、班长检查。

(五)“待检”状态：未出具检验报告单的产品为“待检”状态。

(六)“合格”状态：出具检验报告单并盖有“合格”判定标识的产品为“合格”状态。

(七)“不合格”状态：出具检验报告，盖有“不合格”判定标识的产品为“不合格”状态。

(八)内错：检验质量差错在报出本班(室)前经审核发现并更正，未造成任何不良后果的。

(九)外错：检验质量差错已经报出，为非本班(室)人员发现的，但未造成任何不良后果的。

(十)分析检验事故：已造成生产损失或者不良影响的检验质量差错。

第四条本规定合用于公司范围内检验质量的管理。

第五条生产管理部负责组织制、修订检验质量管理规定；审核年度分析计划、检验方法标准，对检验过程管理情况进行监督、检查和考核。

第六条经营管理部负责将生产管理部的考核结果纳入“五型企业”绩效考核，按月考核兑现。

第七条质检中心负责贯彻实施检验质量管理相关要求，确保检验数据准确、及时为生产装置稳定运行提供保障。

第八条检验人员管理

(一)分析人员进行分析时应严格执行国家标准、行业标准和企业标准规定的试验方法，做到“三及时”、“五准确”和“三级检查”。

(二)分析人员认真执行分析仪器操作规程。对所使用的分析仪器，要做到“四懂”(即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”(会操作使用、会维护保养、会排除故障)。新员工或者转岗人员须经考试合格后，方可上岗操作，并定期组织技术考核。

(三)分析人员严禁使用未检、漏检、超标、过期、报废的检验仪器、溶液；须妥善保管方法标准、操作规程、补

正表、检验仪器说明书等技术文件。

(四)质量检验人员的检验活动应当受到保护，任何单位或者个人不得借故干涉和妨碍质量检验人员的正常检验工作。质量检验人员对违反国家法律(法规)、质量管理办法、工艺质量规定、在产品质量上弄虚作假、以次充好等行为有权制止和越级反映。

第九条检验设备管理

(一)质检中心要建立分析仪器技术资料的明细台帐，由专人进行分类管理。

(二)各类分析仪器实行专人管理，定期进行维护保养，做好记录。

(三)相关分析岗位应具备分析仪器操作规程、校准规程、维护保养规程。

(四)日常分析操作中，分析人员要定期检查分析仪器运行状况，发现异常及时记录及汇报。

(五)质检中心维修后的分析仪器要进行校准，仪器管理人员要做好维修记录和校准记录。

第十条采样管理

(一)采样器具和装样器具应洁净无污染，必须配置专用器具并符合相关标准。

(二)装样器具应贴上标签，防止混淆。标签上须明确时间、需采容器罐号(批号)、样品名称、采样者姓名。采样时必须做到采样容器标签上的需采样品名称、罐号(批号)及

分析计划的样品名称、罐号(批号)与实际被采容器的样品名称、罐号(批号)“三对口”。

(三)具体的采样方法应符合相关采样标准规定的要求。

(四)分析人员取回中控(馏出口)、半成品(中间产

品)及成品的样品后，当班班长应即将组织分析，及时报出结果。

第十一条留样(封样)管理

(一)留样(封样)是产品质量追踪和仲裁检验的凭证，分析检验任务完成后，分析人员须保留满足全分析项目数量的样品，并转交给样品管理员保管。中控(馏出口)、半成品(中间产品)样品在留样柜中自然存放，不需签封；成品、原材料样品采样时应同时采集两份样品，一份交分析人员分析，另一份作为留存样品。

(二)成品和原材料留存样品须在指定的留样间贮存，成品封样的标签上应注明产品名称、牌号、批(罐)号、采样日期、采样者姓名等。封样在保留期限内，要妥善保管，保持签封完整无损，以作为交付用户后质量仲裁的凭证。

(三)成品封样期限执行SH0164《石油产品包装、贮运及交货验收规则》的相关规定，标准中无规定的成品留存样保留三个月，原材料留存样保留至本批次原材料使用完毕为止。

(四)中控(馏出口)样品、半成品(中间产品)样品保留至下一次采样，有异议需复核的样品保