程序文件流程图.docxVIP

文献控制程序

记录管理程序流程图

过程活动

权责部门

使用表单

环境原因识别评价程序流程图

过程活动

权责部门

使用表单

编制企业“重要环境原因清单”全企业环境原因评价

编制企业“重要环境原因清单”

全企业环境原因评价

编制重要环境原因清单

将各部门已识别的环境原因进行分类、登记、核定，作为全企业环境原因评价的根据。

环境原因识别排查

环境原因评价

各部门

环境原因识别排查表（表号：KN/R—006）

各部门

环境原因评价表（表号：KN/R—007）

各部门

重要环境原因清单（表号：KN/R—008）

质安部

环境原因识别排查表（表号：KN/R—006）

质安部

环境原因评价表（表号：KN/R—007）

质安部

重要环境原因清单（表号：KN/R—008）

危险源辩识、风险评价和风险控制程序流程图

过程活动

权责部门

使用表单

采用D=LEC定量计算的措施对本部门

采用D=LEC定量计算的措施对本部门所覆盖的所有活动、生产和服务中影响职业健康安全的危险源进行辨识排查。于每年12月下旬将本部门的“危险源辨识排查表”等报送质安部。

但凡D值不小于70的危险源为不可容许风险。需要制定控制措施，消除或控制风险，并形成部门“重大危险源清单”。

质安部汇总全企业危险源辨识信息，在年度管理评审前，对新的危险源进行风险评价，提出新的风险控制措施，并提交管理评审确认。

质安部根据新识别的危险源制定“重大危险源清单”提交管理者代表确认同意后实行。

各部门

危险源辨识排查表（表号：KN/R—009）

各部门

重大危险源清单（表号：KN/R—010）

质安部

危险源辨识排查表（表号：KN/R—009）

质安部

重大危险源清单（表号：KN/R—010）

与顾客有关的过程控制程序流程图

过程活动

权责部门

使用表单

在项目承接后，若顾客对产品规定发生变更，经营部负责组织进行协议变更评审，

在项目承接后，若顾客对产品规定发生变更，经营部负责组织进行协议变更评审，并及时与顾客进行沟通。

对于危难险重的工程在向顾客做出提供产品的承诺前组织有关人员进行评审。

质安部汇总全企业危险源辨识信息，在年度管理评审前，对新的危险源进行风险评价，提出新的风险控制措施，并提交管理评审确认。

经营部

与产品有关规定的评审单（表号：（N/R—037）

各部门

协议变更评审单（表号：KN/R—038）

各部门

顾客提供的图纸资料有关记录（表号：KN/R—071）

钻探劳务过程控制程序流程图

过程活动

权责部门

使用表单

钻探现场EMS和OHSMS运行过程的监测及测量现场作业成果确认作业完毕

钻探现场EMS和OHSMS运行过程的监测及测量

现场作业成果确认

作业完毕

现场作业

中间检查

执行钻探组织计划

经营部及时下达“工程任务告知单”，并负责与顾客进行沟通。

钻探作业事先指导

贯彻钻探机具、仪器、材料及人员配置；钻探技术原则、规范及登记表格等备带齐全

作业前，对钻探现场潜在的危险源和环境原因进行充足地辨识，评价出重要环境原因和重大危险源，并根据制定本钻探项目的目的、指标和方案,以及对应的控制措施。

制定本项目应急预案，并进行安全培训。

作业前

经营部

工程任务告知单（表号：KN/R—125）

总工/钻探部主任、专工

钻探组织计划（表号：KN/R—179）

大机长（或工程负责人）

钻探组织计划（表号：KN/R—179）

大机长（或工程负责人）

勘测现场危险源和环境原因控制措施表（表号：KN/R—072）；

大机长（或工程负责人）

1、应急预案

2、培训登记表（KN/R—021）

作业人员

钻探班报表

总工/钻探部主任、专工

现场评审纪要表（表号：KN/R—054）

地质人员/工程负责人

勘测现场作业成果评审(确认)表（表号：KN/R—055）

企业领导/生产部门/质安部

绩效测量和监视登记表（表号：KN/R—012）

岩土工程施工过程控制程序流程图

过程活动

责任部门/人员

使用表单

工程施工工程竣工验收工程结算施工准备工作：1、图纸会审工作；2

工程施工

工程竣工验收

工程结算

施工准备工作：1、图纸会审工作；

2、编写施工组织设计。

组建项目部

企业任命项目部重要领导

经营部负责协议经营，分包商采购等事项，及时下达“工程任务告知单”，

经营部

1、协议；

2、工程任务告知单（表号：KN/R—125）

总工/分管企业领导

人员符合《组织构造与岗位职责》（KN/WZH:01—）规定

项目经理

会议纪要或有关文献

项目经理

1、会议纪要（表号：KN/R—057）

2、按《工程施工组织设计编写规定》（KN/WSG:01—）进行编写。

项目部

项目部

经营部

工程结算书

应急准备响应控制程序流程图

过程活动

责任部门/人员

使用表单

工程竣工验收工程施工工程结算施工准备工作：1、图