风险管控六个表格.docx

风险管控六个表格

表六风险管控登记台帐

（受控记录号）

填表单位：

№：

序号

识别时间

审定时间

单位或活动

数目

合计

备注

A（5级）

B（4级）

C（3级）

D（2级）

E（1级）

表5风险分级管控清单

（受控记录号）

№：

序号

风险点（作业活动或设备设施）

风险

等级

管控层级

责任单位

责任人

分析来源

表3设备设施清单

（记录受控号）

单位:单元/装置：

№：

序号

设备名称

类别/位号

所在部位

备注

表4安全检查分析（SCL）评价表

（记录受控号）

单位：

区域/工艺过程：

装置/设备/设施：

№：

序号

检查项目

标准

不符合标准的情况及后果

现有安全控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

备注

分析人员：

日期：

审定日期：

表1作业活动清单

（记录受控号）：单位:№：

序号

岗位/地点

作业活动

活动频率

备注

1

2

表2工作危害分析（JHA）评价表

（记录受控号）单位：工作岗位：工作任务：№：

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

风险等级

分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：