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公司内部采购管理制度

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1管理制度的目的和依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.4职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、采购计划管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1采购计划的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2采购计划的审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3采购计划的调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1供应商的筛选与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2供应商的考核与淘汰．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3供应商的动态管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

四、采购流程管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1采购需求的提出与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2采购方式的选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3采购合同的签订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.4采购订单的执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.5采购验收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.6采购付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

五、质量管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1质量标准的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.2质量检验与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.3质量问题的处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

六、库存管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1库存水平的控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.2库存物资的出入库管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.3库存物资的盘点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

七、成本控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.1成本预算的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.2成本核算与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

7.3成本节约措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

八、合规与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

8.1合规性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

8.2风险评估与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

8.3违规行为的处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

九、信息化管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．