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婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查表（2025年版）

企业名称：

检查时间：年月日至年月日

检查项目

检查分类

检查内容

检查记录

检查人

1.人员和

管理制度

1.1食品安全管理机构和人员

1.1.1食品安全管理机构是否与所生产婴幼儿配方乳粉相适应；食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和生产操作人员的配备是否符合要求；特殊工种是否持证上岗。

1.1.2从业人员健康管理是否有效。

1.2食品安全管理制度

1.2.1食品安全管理制度是否与企业实际运行状况及婴幼儿配方乳粉生产相适应。

1.2.2食品安全风险防控动态管理机制是否有效运行。

1.3食品安全主体责任

1.3.1主要负责人是否对企业食品安全工作全面负责，是否履行月调度职责。

1.3.2企业是否按要求定期开展食品安全自查；食品安全总监、食品安全员是否按要求落实食品安全责任，是否履行日管控、周排查职责；食品安全管理机构各部门（环节）是否按要求落实食品安全责任。

1.4卫生管理制度

1.4.1是否按照岗位责任制和考核标准，有效实施卫生管理制度和卫生检查计划；是否对计划执行情况进行记录和存档。

1.5培训

1.5.1是否根据不同岗位的实际需求，制定培训计划并有效实施。

1.5.2食品安全相关的法律法规、标准更新时，是否及时调整培训计划，开展培训工作。

1.5.3是否定期审核和修订培训计划，是否检查、评估培训效果，以确保计划的有效实施。

1.6文件管理

1.6.1是否按照文件管理制度对文件进行系统有效管理。

2.厂区

环境

2.1厂区环境

2.1.1厂区内、外是否存在潜在的食品生产污染风险；如存在，是否采取了适当的防控措施。

2.1.2厂区内是否保持环境清洁，正常天气下是否有扬尘、积水等现象，是否存在饲养动物的现象。

2.1.3厂区植被是否定期维护。

3.厂房

和车间

3.1厂房车间布局及作业区划分

3.1.1厂房和车间布局、作业区划分是否符合GB23790、《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》要求。

3.2厂房及设施卫生管理

3.2.1厂房内各项设施是否保持清洁；厂房屋顶、天花板、墙壁及地面是否有破损，地面是否有积水。

3.2.2已清洁和消毒过的可移动设备和用具，是否放在适当场所，并保持适用状态。

3.3食品加工人员卫生要求

3.3.1食品加工人员卫生要求是否落实。

3.4清洁作业区和准清洁作业区管理

3.4.1清洁作业区/准清洁作业区的动态控制是否符合要求。

3.4.2进出清洁作业区/准清洁作业区的人员、原辅料、包装材料、废物、设备、工器具等防止交叉污染的措施是否有效执行。

3.5虫害控制

3.5.1建筑物是否保持完好，是否有虫害侵入或孳生隐患。

3.5.2是否有效执行虫害控制措施并定期监测和检查；发现虫害存在时，是否追查其来源，消除隐患。

3.5.3采用物理、化学或生物制剂进行处理时，是否影响食品安全，是否导致食品污染。

4.设施

4.1供水设施

4.1.1供水设施运行是否正常，是否按照体系文件规定进行维护。

4.1.2生产用水的水质是否符合控制要求，是否按规定监测并控制生产用水风险物质。

4.2排水系统

4.2.1排水系统是否通畅，是否按照体系文件规定进行清洁、维护，排水系统入口、出口是否可以防止污染和虫害侵入，废水排放是否符合要求。

4.2.2排水系统是否影响清洁作业区保持干燥。

4.3清洁消毒设施

4.3.1清洁消毒设施的配备、运行是否正常，是否按照体系文件规定进行管理、维护。

4.4废弃物存放设施

4.4.1盛装废弃物、加工副产品以及不可食用物或危险物质的设施或容器是否有特别标识，是否存在与盛装原辅料、半成品、产品和食品相关产品等容器混用的情形。

4.4.2废弃物是否按要求在相应的存放设施、存放场所分类存放；存放处是否有不良气味、有毒有害气体溢出或虫害的孳生；废弃物是否按规定定期或及时清除。

4.5个人卫生设施与工作服管理

4.5.1个人卫生设施运行是否正常，是否按照体系文件规定进行维护。

4.5.2是否按照工作服清洗保洁制度对工作服进行有效管理。

4.6通风设施

4.6.1通风设施是否正常运行，是否按照体系文件规定进行维护。

4.6.2在粉尘产生的区域，除尘设施是否正常运行，是否按照体系文件规定进行维护。

4.6.3通风设施进气口周围是否存在污染源并对生产产生影响；进、排气口防虫害网罩等防护设施是否有效。

4.6.4用于食品、清洁食品接触面或设备的压缩空气或其他气体相关设施是否正常运行，是否按照体系文件规定进行维护，气体相关控制指标是否符合生产要求。

4.6.5干燥塔、流化床进出风系统是否按照体系文件规定进行维护。

4.7照明设施

4.7.1