1.涉密业务部门季度检查表模版.docx

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涉密业务部门季度检查表

部门名称

部门负责人

检查时间

检查人

部门负责人履职情况

是否掌握本部门保密工作情况

是□否□未涉及□

是否对部门涉密人员进行了保密教育培训

是□否□未涉及□

是否配合保密管理办公室组织人员进行了保密教育培训

是□否□未涉及□

是否对本部门的信息设备保密管理情况进行了监督

是□否□未涉及□

是否掌握本部门涉密项目的保密工作情况

是□否□未涉及□

是否严格按照工作流程，掌握部门内业务人员在工作中知悉涉密信息的范围和程度

是□否□未涉及□

是否按照公司安排在部门内组织了保密风险评估

是□否□未涉及□

是否落实了风险防控措施

是□否□未涉及□

是否按照保密要求优化了部门内的日常管理制度

是□否□未涉及□

部门保密工作落实情况

部门涉密人员是否按时参加了保密教育培训

是□否□未涉及□

部门信息设备使用管理是否符合保密管理规定

是□否□未涉及□

部门信息设备标签与台账是否相符

是□否□未涉及□

是否落实了国家秘密载体保密管理相关手续

是□否□未涉及□

对外传递、发布的信息是否经过保密管理办公室的保密审查

是□否□未涉及□

是否严格遵守涉密会议召开时的各项保密管理要求

是□否□未涉及□

是否私自留存国家秘密载体

是□否□未涉及□

涉密项目管理情况

是否承接新涉密项目

是□否□未涉及□

涉密项目是否制定保密工作方案

是□否□未涉及□

涉密项目参与人员是否均为涉密人员

是□否□未涉及□

涉密项目是否在项目所在地的保密行政管理部门备案

是□否□未涉及□

是否使用非涉密信息设备处理涉密项目

是□否□未涉及□

涉密项目参与人员分工是否明确

是□否□未涉及□

是否严格执行现场涉密项目开发、工程施工和运行维护的工作制度和流程

是□否□未涉及□

是否在委托方监督下进行现场涉密项目开发、工程施工、运行维护

是□否□未涉及□

项目完结后是否将所有技术资料移交甲方

是□否□未涉及□

检查出的问题及整改情况

部门负责人签字确认：

年月日

保密管理办公室复查情况

保密办主任签字确认：

年月日