江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计表.docx

—

—PAGE1—

附件1

江苏省化工和危险化学品生产企业安全审计表

安全审计

要素

序号

安全审计重点内容

安全审计依据

审计不符合项等级

问题及

建议

一级要素

二级要素

一、本质安全设计

1.设计管理

涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。

《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正）

A级：设计单位资质不符合要求

新建危险化学品生产建设项目采用的生产工艺技术应当来源合法，有技术转让合同或协议等，技术安全可靠。

《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）

C级：一般不符合项

属于国内首次使用的化工工艺，应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十九条

A级：国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证

危险化学品建设项目应取得安全条件审查意见书。已经通过安全条件审查的危险化学品建设项目，当变更内容符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十五条规定的，应当重新进行安全条件论证和安全评价，并申请审查。

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正）

A级：危险化学品建设项目未取得安全条件审查意见书

危险化学品建设项目应取得安全设施设计审查意见书。已经通过安全设施设计审查的危险化学品建设项目，当变更内容符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十一条规定的，建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查。

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正）、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）

A级：危险化学品建设项目未取得安全设施设计审查意见书

涉及“两重点一重大”建设项目试生产方案应取得专家论证意见。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布、第77号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正）

A级：涉及“两重点一重大”建设项目试生产方案未取得专家论证意见

新改扩建设项目应按规定开展安全设施竣工验收评价，取得专家论证意见。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布、第77号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正）

A级：未按规定开展安全设施竣工验收评价，取得专家论证意见

涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展HAZOP分析，并进行安全完整性等级（SIL）定级评估。

《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》T/CCSAS001-2018、《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用导则》AQ/T3049-2013

C级：一般不符合项

企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十一条、《安全生产法》第三十八条、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）

A级：使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

安全评价报告、安全设施设计专篇、反应安全风险评估、安全可靠性论证中提出的安全对策措施和建议应在项目设计和建设过程中逐一落实。

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正）、《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T3033-2022第5.2.3条

C级：一般不符合项

2.总图布置

应根据外部安全防护距离评估结果和多米诺效应分析结果进行工厂选址和总平面布置。涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设