内部审计工作计划2025(优秀模板9篇)(1) .pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

内部审计工作计划2025·····9篇）(1)

内部审计工作计划2025第1篇

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质

量”的原则，根据20[某]年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：

一、经济责任审计类（4个）

审计目标和重点：根据20[某]年度下属企业主要负责人人事变动情况，

对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注

领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情

况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项

目建设管理，以及遵守D风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。

二、PPP项目专项审计类（2个）

审计目标和重点：对股份公司投资的[某]市工程建设有限责任公司和工

程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管理制度建立

健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规

范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV公司绩效考核情况等。

三、管理类专项审计（3个）

审计目标和重点：根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和

风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅

公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资

金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善

性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、

公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和

事项以及高风险领域。

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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

五、内审整改落实情况跟踪审计（5个）

审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目

的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

1.园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

2.福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况

3.香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况

4.风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况

5.[某]市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

六、配合类检查和审计

（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会

20[某]年度工会经费使用管理审计

（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查

（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

内部审计工作计划2024第2篇

（一）工作计划

1、20[某]年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额1.27亿

元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,978.47万元；已审结并

出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,674.88万元，最终审定金额

8,732.10万元，直接核减额1,942.78万元，平均核减率18.20%。

2、20[某