项目现场技术管理红线检查表.doc

项目技术管理红线检查表（2022版）

公司名称：项目名称：技术负责人：施工阶段：

分项

编号

红线条文

应得分

实得分

得分率

责任岗位

管理行为

J1

□施工图纸、□地质勘察报告、□图纸设计变更文件未对进行合规性检查（无出图章、审图章、签字盖章）；□对不合规项未采取风险规避措施（无技术函件）；

技术负责人

J2

□分部分项工程施工前，未及时开展图纸会审工作并形成图纸会审记录（无图纸会审记录）；□未进行图纸审查内容交底（无图纸会审内容交底记录）；

技术负责人

J3

□工程实施前，未按要求完成施工组织设计编审及交底（无施工组织设计、未经过审批盖章、无交底记录）；

□办理施工许可证等前期施工手续前，未按要求完成各类安全专项、临建等施工方案的编审（无报建等方案）；

技术负责人

J4

□超危大工程实施前，未按要求完成超危大工程施工方案（含专业分包、甲指分包等）编审及交底（方案未盖章、未论证、无交底记录）；□因规划调整、设计变更等原因，超危大工程施工发生重大变化，未重新审核和论证；□超危大方案重新审核和论证后，未重新进行交底（无变更后交底记录）；

技术负责人

J5

□超危大工程主要施工材料未开展相应进场验收流程（无进场验收记录）；□超危大工程施工过程中未履行施工监测、安全巡视、验收等基本管控程序（无管控记录）；￡未在施工现场显著位置公告超危大工程，并在危险区域设置安全警示标志（无警示表示）；□验收合格的超危大工程，未在明显位置设置验收标识牌，未公示验收时间及责任人员（无验收标识牌）；

技术负责人

施工负责人

材料负责人

安全负责人

J6

□分项工程实施前，未按要求完成施工方案（含专业分包、甲指分包等）编审及交底（方案未盖章、无交底记录）；□主要施工材料未开展相应进场验收流程（无进场验收记录）；□施工过程未履行施工监测、安全巡视、验收等基本管控程序（无管控记录）；

技术负责人

施工负责人

材料负责人

安全负责人

J7

□“四新技术”进入施工现场，未进行专家论证或科技成果评价，未提供相关执行标准、检测报告、产品合格证等资料；

□未建立住建部及当地主管部门明令禁止的工艺、设备、材料的清单（无清单）；□使用主管部门命令禁止的工艺、设备及材料；

项目副经理

技术负责人

J8

□对分包单位（含专业分包和甲指分包）技术工作未履行总包管理职责；□对分包技术管理不合规事宜未采取风险规避措施（无相关函件规避风险或其他形式规避风险）；

项目副经理

技术负责人

施工图

审查

J9

□施工图纸收发文记录不完整、不清晰（无收发文记录）；

□图审交底留存资料签字不齐全、不真实，交底日期不明确（无交底记录、签字代签）；

技术负责人

资料负责人

J10

□图纸审查未从风险识别、图纸错漏碰缺、图纸深化、优化等方面分类、分专业开展审查（审查记录未分专业）；□图纸审查记录未分类、分专业进行汇总；□图纸审查问题描述不准确，或图纸会审记录未按当地或区域要求采用统一格式；□图纸会审记录签字、盖章不齐全（无签字盖章手续）；

技术负责人

施工方案及交底

J11

□超危大方案编制内容不完整，或超危大施工部位未全面识别（现场存在未识别的超危大）；□超危大方案主要技术参数存在明显错误或前后不一致情况；□未按《双重预防体系》要求在方案的相关章节中明确本分项的安全风险清单，相关安全风险事项未明确针对性治理措施；

□超危大方案论证报告签字不齐全，论证结果无效，或方案论证会参会人员不符合要求；□未根据专家论证报告对超危大工程方案进行修改（方案无修改记录）；

技术负责人

J12

□超危大工程实施前，未进行分级交底（公司级+项目级方案交底和安全技术交底）；□超危大方案交底未体现主要技术参数、施工工艺、主要质量安全风险及保证措施、验收标准等内容；□方案交底内容与方案不符，交底对象不明确、不齐全（无交底记录）；□专业分包方案未进行“双向交底”（无交底记录）；□交底留存资料签字不齐全、不真实，日期不明确（代签）；

技术负责人

J13

□未建立危大工程安全管理档案；□安全管理档案资料（施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等资料）不齐全；□危大工程过程验收资料不齐全、不真实，验收人员不齐全，日期不明确；□未建立危大工程风险识别清单（无清单）；□未建立项目施工方案编制计划及施工方案审批、交底管理台账，并进行动态更新（无方案管理台账与交底管理台账）；

技术负责人

J14

□施工方案编制内容不完整；□主要技术参数存在明显错误或前后不一致情况，常见质量通病未识别，未明确针对性质量保障措施；□危大工程方案未按照《双重预防体系》要求在方案的相关