人证岗及用印管理检查表.docx

附表7

人证岗及用印管理检查表（2022版）

公司名称：项目名称：项目负责人：施工阶段：

序号

检查事项

检查类型

检查内容

评价标准

分值

评价结果

得分

责任岗位

一

岗位配备

红线

执行经理、生产经理、商务经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人配置

项目部须配置执行经理、生产经理、商务经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人。

全部配置完整为A；每少配置一人降一级。

10

￡A￡B￡C￡D￡E

项目总

项目人力

专职安全生产管理人员配置

根据不同项目规模，专职安全生产管理人员配置率为100%（详见集团《项目部安全生产监督管理机构设置和专职安全生产管理人员配置标准》）。

5

￡是￡否

项目总

项目人力

基础

其他管理人员配置

A级为配置率100%；B级为配置率[90%,100%)；C级为配置率[80%,90%)；

D级为配置率[70%,80%)；E级为配置率不足70%。

5

￡A￡B￡C￡D￡E

项目总

项目人力

二

合同签订

红线

执行经理、生产经理、商务经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人合同签订

公司须与执行经理、生产经理、商务经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人签订合同。

全部签订为A；每少签订一人降一级。

10

￡A￡B￡C￡D￡E

项目总

项目人力

专职安全员合同签订

安全员合同签订率100%。

5

￡是￡否

项目总

项目人力

基础

其他管理人员合同签订

其他管理人员合同签订率100%

5

￡是￡否

项目总

项目人力

三

人证岗

匹配

红线

项目总人证岗匹配

项目总须持有建造师及B证。

5

￡是￡否

项目总

项目人力

执行经理、生产经理、商务经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人人证岗匹配

商务经理须持有证书（预算员/造价员/注册造价师）；

技术负责人须持有证书（工程师/高级工程师）；

质量负责人须持有证书（质量员）；

安全负责人须持有证书（安全员（C证））；

执行经理、生产经理可按需配备证书。

全部配备相应证书为A，每少1人降一级。

5

￡A￡B￡C￡D￡E

项目总

项目人力

安全员人证岗匹配

安全员须100%持有证书（安全员）。

5

￡是￡否

项目总

项目人力

基础

整体人证岗匹配

A级为整体人证岗匹配率不低于85%；B级为整体人证岗匹配率[80%,85%)；

C级为整体人证岗匹配率[70%,80%)；D级为整体人证岗匹配率[60%,70%)；

E级为整体人证岗匹配率不足60%。

5

￡A￡B￡C￡D￡E

项目总

项目人力

四

社保缴纳

红线

项目总社保缴纳

项目总须按规定缴纳社保。

5

￡是￡否

项目总

项目人力

基础

员工整体社保缴纳

A级为员工社保缴纳率100%；B级为员工社保缴纳率[90%,100%)；C级为员工社保缴纳率[80%,90%)；D级为员工社保缴纳率[70%,80%)；E级为员工社保缴纳率不足70%。

5

￡A￡B￡C￡D￡E

项目总

项目人力

无

信息管理

红线

证书云盘建立

证书云盘已与公司搭通，云盘内录入项目管理人员70%及以上

5

￡是￡否

项目人力

基础

信息管理

A级为项目部所有管理人员实际人数与系统记录人数匹配度100%；

B级为项目部所有管理人员实际人数与系统记录人数匹配度[90%,100%)；

C级为项目部所有管理人员实际人数与系统记录人数匹配度[80%,90%)；

D级为项目部所有管理人员实际人数与系统记录人数匹配度[60%,80%)；

E级为项目部所有管理人员实际人数与系统记录人数匹配度不足60%。

5

￡A￡B￡C￡D￡E

项目人力

六

用印管理

红线

违规用印

抽查总包协议、分包协议、务工合同、购销合同、租赁合同、对外借款协议、承诺书、授权书（包括诉讼方面的授权书）、发票复印件、农民工账户银行使用、工程结算对账相关资料，工伤事故报告书等相关资料是否存在违规用印

10

￡是￡否

项目总

印章管理员

私刻印章

是否存在私刻印章

5

￡是￡否

项目总

印章管理员

基础

印章存放、保管

项目部需配置专人保管印章，使用有带锁的抽屉或柜子存放印章

2

￡是￡否

印章管理员

用印台账建立

A用印审批台账建立完备，审批手续详细，抽查审核内容与用印材料一致；

B用印审批台账建立完备，审批手续不完备，抽查审核内容与用印材料一致；

C用印审批台账建未完备，无审批手续，抽查审核内容与用印材料不一致；

3

￡A￡B￡C

印章管理员

总分合计

日期：