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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
网络与信息安全自查报告
网络与信息安全自查报告篇1
根据路局《关于在全局范围内开展网络与信息安全检查行动的通
知》（________）文件精神。我站对本站网络与信息安全情况进行了自
查，现汇报如下：
一、信息安全自查工作组织开展情况
1、成立了信息安全检查行动小组。由站长、书记任组长，相关科
室（车间）负责人、信息技术科全体人员为组员负责对全站的重要信息
系统全面排查并填记有关报表、建档留存。
2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项
排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析。整改，提
高了对全站网络与信息安全状况的掌控。
二、网络与信息安全工作情况
1、8月2日前开展网络语信息系统的自查工作部署。
1）组织成立了网络与信息安全检查工作小组，由站长、书记任组
长，相关科室（车间）负责人、信息技术科全体人员为组员。
不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》
2）研究制定自查实施方案，根据系统所承担的业务的独立性、责
任主体的独立性、网络边界的独立性、安全防护设备设施的独立性四个
因素，对客票发售与预订系统、旅客服务
系统、办公信息系统进行全面的梳理并综合分析。
2、8月6日前对客票发售与预订系统、旅客服务系统、办公信息系
统的基本情况进行逐项排查。
1）系统安全基本情况自查
客票发售与预订系统为实时性系统，对车站主要业务影响较高。目
前拥有IBM服务器2台、cisco路由器2台、cisco交换机13台，系统
均采用windows操作系统，灾备情况为系统级灾备，该系统不与互联网
连接，防火墙采用永达公司永达安全管控防火墙。
旅客服务系统为实时性系统，对车站主要业务影响较高。目前拥有
HP服务器13台、H3C路由5台、H3C交换机15台，系统采用linix操
作系统，数据库采用SQLServer，灾备情况为数据灾备，该系统不与互
联网连接，安全防护策略采用按照使用需求开放端口，重要数据均采用
加密防护。
办公信息系统为实时性系统，对车站主要业务影响一般。目前拥有
IBM服务器1台、cisco路由器1台、cisco交换机2台，系统采用windows
操作系统，数据库采用SQLServer，灾备情况为数据灾备，该系统不与
为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载
互联网连接，安全防护策略采用按照使用需求开放端口，重要数据均采
用加密防护。
2）安全管理自查情况
人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理
机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协
议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。
资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、
《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。
存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储
介质管理记录表》。
运行维护管理方面，建立了《客服系统维护标准》、《运行维护操
作记录表》，完善了《日常运行维护制度》。
3）网络与信息安全培训情况
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