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*六.实施审核9.现场查证注意各类潜在失效人、机、料、法、环及测量等高风险设施/设备与安全设施/设备防火、防爆、机械伤害防止；检测、警报等危险性作业与安全管理措施动火，入罐、槽，登高架设，辐射作业等作业环境与个人防护装备通风，安全帽、安全鞋、呼吸防护具、耳塞等实地测试检查、检测、检定设施/设备、应变处理程序等工作环境整齐与清洁六.实施审核**9.现场查证（续）勿批评进一步调查勿停止工作记录细节保持客观自我判断有不符合事项须坚持避免争论勿烦躁勿偏袒有效管理时间正确态度勿幸灾乐祸勿使领班失面子发现问题时六.实施审核**现场查证（续）当场澄清确认并由引导人员见证记录细节取得被审核者认同顾及现场主管面子审核发现六.实施审核**现场查证（续）充分证据解释不符合事项对公司的不利影响避免个人主观意见不要吹毛求疵避免陷入情绪化争辩避免争论六.实施审核**不符合事项1证据1证据2证据3...2标准要求审核发现3不符合事项4六.实施审核**换证审核或适当的周期性审核时，无管理绩效持续改善之证据系统某单元完全没有执行同一单元有多个轻微不符合事项，使得该单元无法有效执行10.不符合事项（续）严重不符合六.实施审核**不符合法规明显立即性潜在失效重要的目标指标的未达成且未被发觉，轻微不符合事项仍未改善体系不能达到组织的方针和目标10.不符合事项（续）严重不符合六.实施审核**轻微不符合不符合事项（续）单独违反系统/程序要求事项，且不会引起明显立即性潜在失效六.实施审核**不符合事项（续）系统/程序有潜在不恰当，或具有潜在失效注：重大的潜在失效存在时，观察项不能代替不符合项观察项六.实施审核**不符合事项内容不符合原因没有程序没有实施违反标准程序法规客观证据记录文件发生地点部门位置12.末次会议六.实施审核**报告该机构的优点报告审核整体发现并说明各类不符合事项说明审核只是抽样结果第三方审核时说明是否准备推荐注册申明改善措施允许期限重申遵守保密要求感谢配合与接待邀请发问六.实施审核**受审核机构名称审核范围、目的与计划审核结果整体概述主要优点(努力成果)关键建议事项不符合事项完整报告保密协定参考记录或文件作为附件01审核报告02纠正措施分析问题原因针对发现的不符合采取的建议纠正行动属“就事论事”七.审核后改善与追踪1.纠正和预防措施预防措施-将纠正措施行动延伸到其他项目上，避免后期发生同类的不符合-属“举一反三”审核后改善与追踪确认纠正行动/跟踪审核确认纠正行动确实完成了追踪审核(如果有必要)对不符合项进行关闭请对以上现象写出纠正措施和预防措施？车间地上有一淌油，员工A不小心踩在上面滑倒了。练习质量体系审核常见不符合项**仅供参考一.标准条款1.质量手册2.文件控制3.记录控制4.管理职责5管理承诺5.1以顾客为关注的焦点5.2质量方针5.3质量目标质量管理体系策划职责与权限管理者代表内部沟通管理评审5.65.资源管理6一.标准条款(续）**资源提供6.1人力资源6.2基础设施6.3工作环境6.46.产品实现7一.标准条款(续）**产品实现的策划7.11与顾客有关的过程7.22采购7.43生产与服务的提供控制4生产与服务提供过程的确认5标识与可追溯性6顾客资产7产品防护8监视与测量装置的控制7.697.测量/分析与改进一.标准条款(续）**总则8.1顾客满意内部审核过程的监控与测量产品的监控与测量不合格品控制8.3数据分析8.4持续改进8.54.2.2质量手册A各部门执行的文件与手册的规定不一致B质量手册未包括或引用形成文件的程序C对标准的剪裁不合理D质量手册不是最高管理者签发E质量手册不能完整反映该组织的性质特点二.不符合项通常分布