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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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合同管理内部控制制度2024年通用

本合同目录一览

1.总则

1.1制定目的

1.2适用范围

1.3定义与解释

2.合同管理机构与职责

2.1管理机构设置

2.2管理职责分配

2.3管理岗位人员要求

3.合同制定与审批

3.1合同制定流程

3.2合同审批权限

3.3合同审批时效

4.合同履行与监督

4.1合同履行标准

4.2合同履行监督

4.3合同履行异常处理

5.合同变更与解除

5.1合同变更条件

5.2合同解除条件

5.3合同变更与解除的程序

6.合同终止与违约

6.1合同终止条件

6.2违约责任认定

6.3违约责任追究

7.合同风险管理

7.1风险识别与评估

7.2风险控制措施

7.3风险应对策略

8.合同信息管理

8.1信息分类与归档

8.2信息查询与使用

8.3信息安全与保密

9.合同培训与宣传

9.1培训内容与方式

9.2培训对象与频次

9.3培训效果评估

10.合同管理的内部审计

10.1审计频率与范围

10.2审计程序与方法

10.3审计结果处理

11.合同管理绩效评价

11.1评价指标体系

11.2评价程序与方法

11.3评价结果应用

12.合同管理责任追究

12.1责任追究条件

12.2责任追究程序

12.3责任追究结果处理

13.合同管理协同机制

13.1协同部门与职责

13.2协同流程与方式

13.3协同效果评估与改进

14.合同管理制度的修订与完善

14.1修订条件与程序

14.2修订内容与范围

14.3修订后的制度发布与实施

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1制定目的

为规范我方与贵方之间的合同管理内部控制制度，确保合同的合法性、合规性、合理性，防范合同风险，提高合同管理效率，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于我方与贵方之间订立的各类合同的管理，包括合同的制定、审批、履行、变更、解除、终止及违约处理等环节。

1.3定义与解释

1.3.1本制度所称合同，是指我方与贵方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

1.3.2本制度所称合同管理，是指对合同的制定、审批、履行、变更、解除、终止及违约处理等环节进行组织、协调、监督和控制的活动。

1.3.3本制度所称合同风险，是指在合同管理过程中，可能导致合同无法履行或者履行不符合预期目标的风险。

第二条合同管理机构与职责

2.1管理机构设置

本合同管理制度的管理机构设在我方，由合同管理负责人、合同管理人员和合同管理顾问组成。

2.2管理职责分配

2.2.1合同管理负责人负责合同管理制度的制定、修订和实施，对合同管理的有效性负责。

2.2.2合同管理人员负责合同的制定、审批、履行、变更、解除、终止及违约处理等环节的具体管理工作。

2.2.3合同管理顾问负责对合同管理过程中的法律问题提供咨询和建议。

2.3管理岗位人员要求

2.3.1

合同管理负责人应具有相关的管理经验、法律知识和业务能力。

2.3.2合同管理人员应具有相关的工作经验、专业知识和管理能力。

2.3.3合同管理顾问应具有相关的法律资格和业务能力。

第三条合同制定与审批

3.1合同制定流程

3.1.1我方根据业务需要，提出合同制定需求，明确合同的目的、内容、主体、期限等基本要素。

3.1.2合同管理人员根据需求，拟定合同草案，并进行合法性、合规性审查。

3.1.3合同管理顾问对合同草案进行法律审查，提出修改意见。

3.1.4合同管理负责人对合同草案进行审批，同意后提交双方协商。

3.2合同审批权限

3.2.1合同的审批权限分为四级：一级审批权限由合同管理负责人行使，二级审批权限由合同管理人员行使，三级审批权限由合同管理顾问行使，四级审批权限由合同管理人员行使。

3.2.2各级审批权限的具体划分，由合同管理负责人根据合同的性质、金额、影响等因素确定。

3.3合同审批时效

3.3.1合同审批应在收到合同草案后五个工作日内完成。

3.3.2

如合同涉及重大利益，需提交上级领导审批，具体时限由合同管理负责人确定。

第四条合同履行与监督

4.1合同履行标准

4.1.1双方应按照合同约定的标的、数量、质量、时间、地点等履行合同义务。

4.1.2双方应按照合同约定的方式、程序、期限等履行合同义务。

4.2合同履行监督

4.2.1合同管理人员应定期对合同