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报销审核与监督机制
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制度执行情况总结与改进建议;01;企业财务管理需要;通过制度规范费用报销的申请、审核、批准和支付等流程，确保费用报销的合规性和准确性。;;02;;根据报销金额和事项的重要性，设置不同的审批流程，包括部门经理审批、财务部门复核和高层领导审批等环节。;付款操作;凭证保管;03;差旅费报销标准与要求;业务招待费报销政策;包括文具、印刷、邮寄等，需事先申请并得到批准，按公司规定的标准报销。;需事先电话请示并得到批准，事后补办手续。;04;;内部审计;问题整改与追踪反馈机制;05;风险指标监测法;;风险应对措施及预案制定;06;;报销标准不明确;改进措施提出及实施计划;THANKS
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