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CCIC内审员培训幻灯教材之六CCIC内审员培训幻灯教材之六CCIC内审员培训幻灯教材之六审核练习与案例

舒明安CCIC内审员培训幻灯教材之六练习一编制内审实施计划的使学员掌握内审实施计划的编制要领2制依据——本公司的组织结构图——ISO9001：2000标准——审核员6名，分三组——审核时间2天——工作时间：上午8：00-12：00，午13：30-17：303制要求：审核计划应覆盖整个质量管理体系部门CCIC内审员培训幻灯教材之六?

练习二编制核查表1、目的掌握按核查表编制的基本要领2、要求编制针对标准、条款的核查表CCIC内审员培训幻灯教材之六单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼要，字字珠玑，但信息却千丝万缕、错综复杂，需要用更多的文字来表述；但请您尽可能提炼思想的精髓，否则容易造成观者的阅读压力，适得其反。正如我们都希望改变世界，希望给别人带去光明，但更多时候我们只需要播下一颗种子，自然有微风吹拂，雨露滋养。恰如其分地表达观点，往往事半功倍。当您的内容到达这个限度时，或许已经不纯粹作用于演示，极大可能运用于阅读领域；无论是传播观点、知识分享还是汇报工作，内容的详尽固然重要，但请一定注意信息框架的清晰，这样才能使内容层次分明，页面简洁易读。如果您的内容确实非常重要又难以精简，也请使用分段处理，对内容进行简单的梳理和提炼，这样会使逻辑框架相对清晰。练习三首次会议模拟体验首次会议过程，了解首次会议内容，并学习主持首次会议1、目的——每个组选出一个组长主持首次会议——每个学员要扮演一次审核组长角色——每个学员编写首次会议日程安排及需宣布的事项和内容（作业）——每个学员编写末次会议日程安排及需宣布的事项和内容（作业）2、要求CCIC内审员培训幻灯教材之六练习四编制不符合项报告目的使学员掌握编制不符合项的基本要领，学会不符合现象描述编制依据——ISO9001：2000标准——案例12345每个学员编制一个不符合项报告（宣读、上交）分析案例中有那些不符合标准的要求CCIC内审员培训幻灯教材之六不符合项报告*情景1观察项报告**请删去一个公司/部门：XYZ公司被检查区域：审核员：.所使用标准和条款:.?分类：严重*一般*观察现象**请删去两个不符合项/观察现象描述：(示例)ISO9001：2000标准7.2.1c)规定：组织应确定“与产品有关的法律法规要求”。在该部门审核时发现，该部门不能提供关于产品XX方面的XXX法律法规文件。CCIC内审员培训幻灯教材之六审核案例审核设计更改时，审核员抽查了3个不同专业组2002年8-12月的更改单，发现都已经过审批，发放控制良好。审核员感觉很满意，道谢后离开。问：审核是否符合要求？为什么？如果你去审核怎么办？CCIC内审员培训幻灯教材之六参考答案不符合设计和开发更改的控制未查审核思路——是否评价了更改对其他组成部分的影响——从更改单中抽取几分，询问更改目的及是否实现——有否记录——更改的评审等控制是否在更改正式实施前进行CCIC内审员培训幻灯教材之六案例一审核员在车间审核时发现，操作人员执行的工艺与文件规定不符，审核员问操作人员：“为什么没有按照编号为ASD-234的作业文件的规定操作？”操作人员回答：“我们主任一个小时前要求我们一定要这样操作。”CCIC内审员培训幻灯教材之六案例二在发运车间，审核员发现，，设计部下发的图纸GRP12第四版被钉在包装地点的墙上，在指导书上有一段手写的对包装部分的修改，签名为“王兰”，日期为2003年4月2日。当审核员问及时，车间主任回答说“这是发运车间主管的签名，审核员早些时候曾留意到质量手册上说：”文件所有更改的审批只能由原审批职能部门进行“。CCIC内审员培训幻灯教材之六案例三在培训部，审核员问培训部主管“是否已识别了检验人员的能力要求？”培训部主管很自豪地回答“检验员岗位上岗条件为受过大专