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化妆品销售物流项目可行性报告（二）

企业组织机构

6.1企业组织机构

6.1.1企业由股东大会选举董事、监事，成立董事会、监事会，法人代表为董事长。聘任总经理，实行董事会领导下的总经理负责制。

6.1.2架构图

董事会

监事会

董事长

总公司经理

审人综战咨培

计力和略询训

部资业规服部

源务划务

部部部部

分公司

分公司经理

财策销物仓车培

务划售流库队训

部部部部部

6.2人员编制

6.2.1总公司：

总经理1人，副总1-2人，财务2人，审计2人，培训2人，人力资源2人，司机1-2人

6.2.2一个分公司:

总经理1人,物流师2人,销售总监1人,品牌经理3人,搬运工4人,仓库管理4人,办公室2人,培训师2人,市场服务20人,固定司机2人，财务2人，业务咨询1人,电脑服务1人，备用2人。

合计：约50人

投资估算***

7.1专业物流公司（配送中心）的建立是个逐步完善的过程，很难一步到位，为更合理利用资金，加快产出速度，先期所有办公场地、仓库、车辆采用租赁形式。总公司选择交通便利中高档写字楼，各地分公司办公与仓库合而为一。发展到一定规模后购地自建厂房仓库，建成办公、培训、仓储、运输一体化的现代化的物流中心

***注：另一种投资形式见附件

第一期投入：即总公司与第一分公司的费用

建立总部，制定全局战略部署，同时先建一个分公司为示范点，顺利运行后，再逐个完善，全面铺开。以下费用为一期投入费用。

主要费用一览表：

A：总公司：选择交通便利、档次较高的写字楼（若极具升值潜力的楼盘，也可考虑购买）

租用面积：500m2（总公司所在地的分公司办公地点可以选择在一起，总公司使用面积200m2，所在分公司使用300m2）

租金：50000元（以100元/月m2）

（广州、北京、上海中高级写字楼租金50-120元/月m2）；

B：1个分公司办公+仓库：尽量选择国道或高速路两旁，前有空地，可以停放车辆

化妆品、保健品存储要求不高，只要通风、不潮湿，前期必要时可用实用、低层货架，不建高价立体库。

租用面积：1500m2

租金：45000（以30元/月m2计）

（广州、北京、上海仓库市郊为15元/m2/月左右，市区30-45元/m2/月）

C：软件系统：200万元

包括OA办公自动化系统、GSP管理系统、物流供应链软件系统、局域网等

D：硬件设施：20万

条码机、打码机、推车、铲车、打包机、仓库通风消防设施等

（前期建设多以人工为主的装卸库内作业，不引进自动化作业流水线）

E：车辆改造及喷漆

前期车辆选用加盟或租用，选定一定车型后，所有车辆进行统一策划、改装、喷漆。

暂定10辆车：每辆车改装费15000元，合计15万

F：办公设备：20万（总公司加一个分公司）

G：美容专用设备：5万

H：办公场地装修：30万（展示厅、培训室要精装修）

I：仓库粗装修：10万

J：公司自用车辆：60万

办公车辆：2辆

备用货车：1辆

摩托车：数量（以备市内送货）

K：流动资金400万（主要用于代理购货）

L：办公费用：15-20万/月（人员工资、杂费）

M：广告招商费用：60万/年

N：开办费：30-50万

主要经济指标见第八章。

经济效益分析

主要经济指标（以一个分公司+总公司投入计算回报）

8.1总投资1000万（以广东分公司为例，暂覆盖广东、广西两省）

8.2总收入：

8.2.1销售收入（第一年内目标市场以收购10个成熟品牌计）

每个品牌在一个省的月销售量为25万元（国内