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860
№
作业流程
管制项目
管制依据
使用设备仪器
检验频率
抽检数量
记录表单
作业担当
方法
退货
管制方法
异常处理
制订日期
修订日期
随机
作业员
目视
担当
名称
担当
每批
供应商
重新研磨
包装方式
修
修订部门
订
记
录
页次
审核
批准
重新包装
修订内容
编制
A0
来料
IQC
隔离/重新调试/返工
生产部
品质部
尺寸、外观
CNC1铣正面
CNC2铣反面
CNC3铣孔落料
3PCS/2H
清洗
清洗操作指导书SOP
除油
重新清洗
滚筒研磨
去毛刺
研磨操作指导书SOP
全捡
外观、客户要求全捡尺寸
全捡日报表
挑选/隔离
OQC
全捡操作指导书SOP
出货包装规范SOP
包装出货
入库单
品质部
生产部、厂务部
2017.8.3
初次发行
包装作业员、仓库
质量控制计划CQP
版本
产品名称
产品编码
客户
数量、规格、外观
来料检验SIP、来料检验规范
工程图纸
目视、卡尺、检具
尺寸5PCS/批外，观MIL-STD-105EIIAQL=0.65
来料检查记录表
CNC操作指导书SOP、制程检验SIP、工程图纸
目视、卡尺、投影、高度规、千分尺、针规
生产日报表、首件、巡检记录表
作业员、生产领班、IPQC
目视、卡尺、投影、高度规、千分尺
目视、针规
生产部
全捡员、全捡组长
出货检验SIP、来料检验规范
工程图纸
成品检验报告
按规定包材
深圳市XXXXXXXXXXX有限公司
表格编码：
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1.00
6.00
1.00
7.00
1.00
8.00
9.00
1.00
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