采购管理办法完整版.doc

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采购管理办法完整版

第一章??总则

第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:

1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电子设备和运输工具等。

2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。

3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等

第三条采购活动的执行部门

公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。具体规定为：

1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购.

2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购.

3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。

4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。

5、旅游招商部：负责商品及包装物、委托代销商品、货架、招商活动宣传项目等与招商活动有直接关系的采购.

第四条?采购部门及采购人员行为规范。采购员应根据《采购人员廉洁自律协议》(附件8）要求，尽职尽责；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，依照公司相关管理制度进行处罚并承担相应责任。

第五条本管理办法主要指采购计划管理、采购作业管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商信息管理等几个重大方面。

第二章??采购计划管理

第六条?为了明确采购计划编制、审核、执行及反馈的管理要求与操作规范，制定满足正常营运需要的采购计划，指导具体采购工作。

第七条采购要求

1、采购实行计划管理、专人负责,采购员根据经营指标制定《采购计划审批单》(附件1），经领导批准后实施。

2、采购计划要根据市场实际制定,坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档,做到快进快出，加快资金周转.

3、了解掌握市场信息，选择质优价廉、有特色的商品；确保品质达标，满足多层次消费需求。

第八条采购申请

1、采购员根据生产或经营的实际需要于5日前提交《采购计划审批单》(附件1)，要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

2、紧急采购时，由采购申请人在采购计划审批单上注明“紧急采购”字样，可先行采购，在报销之前完善签字手续。

3、若撤销采购，采购需求人员应立即通知采购员，以免造成不必要的损失。

4、各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请相关人员.

第九条?相关程序及业务流程

步?骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

审核

审批

采购计划编审

每月20—25日

各需求部门负责人及相关人员

完成下月《采购计划审批表》编制。（详见附表1）

部门负责人

采购计划审批

每月30日前

按照规定流程及权限进行采购审批。

申请部门

部门负责人

财务部

财务负责人

分管领导

分管副总

财务总监

财务总监

采购金额＞2000元；≤20000元

总经理

采购金额＞20000元；≤40000元

主要领导

采购金额＞40000元

党工委班子

资金计划编审

每月30日前

综合管理部采购员

按未结款情况提交下月预计付款需求。

综合管理部

/

财务部负责人

汇总各部门资金计划报批.

财务部

总经理

第三章?采购作业控制管理

第十条?为明确控制和监督具体采购作业环节的程序、方法和参与人员，规范采购作业的控制流程，适用于采购范围内所有（除大宗物资采购）的采购作业.

第十一条询价、比价、议价

按采购申请流程，领导批准后交采购人员组织采购；采购员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、比价后上报《请购单》（见附表5）。

1、采购员进行询价，财务人员参与比价，采购人员在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，以低价原则选择供应商.

2、存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上，比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠、结算条件优惠上优化选定进货渠道；

3、询比价要求：单项采购金额200元以下采购员自行比价报部门负责人、财务部审计确认签字可采购；单项采购金额200元以上至2000元以下的，采购员电话咨询供应商做好比价工作，由综合管理部、财务部负责人、财务总监签字报分管副总签字方可采购；单项采购金额达2000元以上的采购作业，要求实施询比价程序。

4、需经询比价程序的采购业务，采购员要向供应商发《采购询价单》（详见附表2）,收集供应商报价单并填制《采购议价表》（详见附表3）报领导审批.

5、询价、比价审批流程表

步?骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

审核

审批

采购员询比价

采购计划单批准后

采购人员

完成《采购询价单》

（不少于3家）

采购

议价

采购询比价后

采购人员

填制《采