XX公司业务数字化运维管理工作办法.docxVIP

公司业务数字化系统运维管理工作办法

第一章总则

第一条为加强和规范公司业务数字化系统运行维护管理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保公司业务数字化系统安全、可靠、稳定运行，依据《公司信息化项目管理办法》、《公司信息化运维管理工作办法》等公司有关制度制定本办法。

第二条本办法适用于公司统建的业务数字化系统，各所属企业自建的业务数字化系统可参照执行。

第三条本办法包含各业务数字化系统的系统上线、系统运行和运维、软件版本管理、系统下线等过程的管理。

第四条业务数字化系统包括平台类软件（以下简称“平台软件”）和工具类软件（以下简称“工具软件”）。

第五条平台软件包括公司及所属企业自主研发的平台软件及其集成研发的第三方平台软件。

第六条工具软件包括公司及所属企业自主研发设计软件及与其集成研发或实现数据打通的各专业设计工具软件。

第二章组织体系

第七条公司科技质量部门是各业务数字化系统的归口管理部门，业务数字化系统的运维工作由公司科技质量部门进行统筹管理。主要职责如下：（一）负责制定业务数字化系统运维相关规划及服务目标；（二）负责对业务数字化系统运维团队的管理、考核以及评价；（三）负责协调解决业务数字化系统运维服务管理过程中出现的重大事件、重大变更等相关事项；（四）审批事件和变更管理等流程机制，审批紧急和重要变更及发布的升级路径。

第八条公司信息化部门及其管理的信息化运维中心在业务数字化系统部署在公司统建机房时主要职责如下：（一）审批业务数字化系统年度运维计划中与基础设施相关的部分；（二）负责网信基础设施的建设与管理；（三）负责协调解决统建系统所运行的基础设施出现的重大事件、重大变更等相关事项。第九条运维团队原则上由软件开发单位组建，如中设数字开发的平台及工具由中设数字负责运维工作，运维团队的确认由科技质量部门进行审批。运维团队的主要职责与分工如下：（一）负责业务数字化系统的运维，满足业务数字化系统运维服务目标要求，并根据运维目标制定年度运维计划；（二）负责与公司签署《服务级别承诺书》，按照《服务级别承诺书》与运维计划开展运维工作，并出具年度运维报告提交至公司科技质量部门；（三）负责按照公司要求，制定并持续优化完善各项业务数字化系统运维管理规范及流程，按照管理规范与流程组织完成业务数字化系统运维工作；（四）负责对外部运维供应商的日常管理与执行监督；（五）应定期向公司科技质量部门反馈运维工作开展情况。

第三章系统上线管理

第十条系统上线是指经测试后的实际应用在生产环境部署，通过验收后提供给用户实际业务使用，业务数字化系统从立项、测试、部署、验收审批等过程参照《公司信息化项目管理办法》实施。

第十一条项目部署完成后，运维团队正式接手运维工作。

第四章系统运行维护管理

第十二条系统运行维护管理的目标是保障系统稳定、可靠的运行，减少系统安全风险，及时处理可能发生的故障，最大程度减少对用户使用的影响，并应主动定期向一线用户了解使用情况，根据用户反馈对产品进行迭代升级。

第十三条系统运行维护管理的工作内容主要包括系统监测管理、日志管理、账号权限管理、备份管理、作业计划管理、安全管理、服务目录和级别、事件管理、配置管理、容量管理、变更发布管理等。

第十四条监测管理。统建系统须定期开展运行监测，包括运行监控、预防性检查和统建系统业务监测等。须对运行维护对象做好可用性指标、性能指标、配置信息、日志告警等相关监控和预防工作，出现问题及时上报，待落实处理方案后编制分析报告。

第十五条日志管理。统建系统日志包括系统日志、应用程序日志和服务器日志等，内容包括操作人、操作时间和操作内容等。各统建系统应制定详细的日志管理计划，对日志定期备份与删除，明确备份数据的保存周期，定期开展日志审计工作。

第十六条账号权限管理。各系统角色权限的审批由用户单位负责，权限分配操作由运维团队负责。账号权限的管理应满足最小权限和职责分离的原则，避免过分授权，降低不当操作带来的风险。

第十七条备份管理。各统建系统须统一对数据做备份管理，包括统建系统配置数据、业务数据、操作日志等。明确其备份周期、备份策略，以及备份数据验证策略，确保备份数据的准确性和完整性。

第十八条作业计划管理。各统建系统应制定规范的运行作业计划，内容包括系统巡检、应急恢复演练等。明确巡检频率与巡检工作内容，及时排除系统运行中的问题和隐患，定期编写巡检报告。编制年度应急演练计划，执行应急演练，编写应急演练报告。

第十九条安全管理。各业务数字化系统应按照国家法律法规和公司信息化部对网络安全的规定开展网络安全等级保护工作，包括但不限于按照公司信息化部门网络安全管理要求开展网络接入、系统部署、运行和维护等相关工作。应定期开展系统漏洞扫描和渗透测试等工作，并根据结果进行整改，保障业务数字化系统安全运行。

第二十条服