质量体系内部审核.ppt

***Notetheredarrowsaretwo-wayinformationpaths.PDCAcyclecontrolsallactivities.Plan:Establishtheobjectivesandprocessesnecessarytodeliverresultsinaccordancewithcustomerrequirementsandtheorganization’spolicies.Do:Implementtheprocesses.Check:Monitorandmeasureprocessesandproductagainstpolicies,objectivesandrequirementsfortheproductandreporttheresults.Act:Takeactionstocontinuallyimproveprocessperformance.质量内审员系列培训

-审核方法、流程和技巧目录第一章：ISO19001:2002质量和（或）环境管理体系审核指南第二章：审核方法第三章：审核思路练习logo第一章：ISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南1、范围2、规范性引用文件3、术语和定义4、审核原则5、审核方案的管理6、审核活动7、审核员的能力和评价审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，已确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。内部审核：第一方审核外部审核：第二方审核和第三方审核结合审核：当质量管理体系和环境管理体系被一起审核时，成为“结合审核”。联合审核：当两个获两个以上审核组织合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。术语和定义0102审核类型Customer客户Enterprise企业Sub-contract分供方IndependentOrganization独立机构第2方第2方第3方第1方审核准则：一组方针、程序或要求1审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息注：审核证据可以是定型的或定量的。2审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果3审核结论：审核组考虑了和所有审核发现后得出的审核结果4审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。注：审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动。5术语和定义6审核原则道德规范（诚信、正直、保守秘密和谨慎是最基本的）公正表述（真实、准确地报告的义务）职业素养（勤奋并具有判断力）以下原则与审核员有关：独立自主（审核的公正性和审核结论的客观性的基础）客观证据（在一个系统的审核过程中，得到可信的和可重现的审核结论的合理方法）以下原则与审核有关：审核方案的管理根据受审核组织的规模、性质和复杂程度，一个审核方案可以包括一次或多次审核。这些审核可以有不同的目的，也可以包括结合审核或联合审核。审核方案还包括对审核的类型和数目进行策划和组织，以及在规定的时间框架内有效和高效地实施审核提供资源所必要的所有活动。一个组织可以建立一个或多个审核方案。审核方案的管理审核方案管理流程示图审核方案的授权（5.1）审核方案的建立（5.2、5.3）-目的、范围和程度-职责-资源-程序审核方案的实施（5.4、5.5）-安排审核日程-评价审核员-选择审核组-指导审核活动-保持记录审核方案的监视和评审（5.6）-监视和评审-识别纠正和预防措施的需求-识别改进的机会审核方案的改进（5.6）审核员的能力和评价（第7章）审核活动（第6章）策划实施检查处置01通过适当抽样收集和验证02信息源03审核证据04对照审核准则进行评价05审核发现06评审07审核结论08从收集信息到得出审核结论的过程概述6、审核活动审核的启动（6.2）-指定审核组长-确定审核的目的-确定审核的可行性-选择审核组-与受审核方建立初步的联系文件评审的实施（6.3）-评审相关管理体系文件，包括记录，并确定其针对审核准则的适宜性和充分性现场审核活动的准备（6.4）-编制审核计划-审核组工作的分配-准备工作文件现场审核活动的实施（6.5）-举行首次会议；-审核中的沟通；-向导和观察员的作用和职责；-信息的收集和验证；形成审核发现；-准备审核结论；-举行末次会议审