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业务流程定义
文件名称
福林国润ERP项目
流程名称
GL_MM_130报废处理流程.doc
模块
MM
作者
许裕定
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy5/3/2009TIME\@h:mmAM/PM8:39AM
许裕定
1.0
PAGE4ofNUMPAGES5
报废处理流程
编号： GL_MM_130
作者： 许裕定
版本： 1.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
2.0
2009.-04-14
许裕定
定稿
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
部门名称
仓库、制造部、采购部、财务会计部、资源管理部
相关业务流程
描述
、当不良品库的废品无供应商可退产生积压,不良品库保管员列出《废品积压品清单》，并交由仓库主管确认。
1、采购部、制造部审核、总经理审批《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。
2、相关人员进行物资清理。
3、财务部进行数据维护。
4、记账人员在SAP系统中作销帐处理。
假设前提
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
第五部分:流程图
第六部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
SMA_MM_14_010
仓库
不良品库保管员列出《废品积压品清单》，并交由仓库主管确认。
N/A
不良品库
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_14_020
仓库
采购室审核《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。
N/A
采购室
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_14_030
各分厂
各分厂审核《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。
N/A
生产部
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_14_040
资源管理部
总经理审批《废品积压品清单》，如同意则签字后单据交还仓库，否则流程结束。
N/A
总经办
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_14_050
资源管理部
相关人员进行物资清理。
N/A
不良品库
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_14_060
财务
财务会计部进行数据维护。
N/A
财务会计部
N/A
N/A
N/A
N/A
SMA_MM_14_070
仓库
在SAP系统中作销账处理。
N/A
不良品库
N/A
N/A
N/A
N/A
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