GL_MM_110工废料废处理流程.docVIP

业务流程定义

项目

福林国润ERP项目

文件名称

GL_MM_110工废料废处理流程.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/14/2009TIME\@h:mmAM/PM9:32AM

许裕定

2.0

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工废料废处理流程

编号： GL_MM_110

作者： 许裕定

版本： 2.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

200

许裕定

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

发生部门，仓库，质量部

相关业务流程

前面业务流程

后续业务流程

描述

发生部门首先开具《报废单》并连同实物一起送到质量部，由质量部进行检验确认情况是否属实，并注明属工/料废，相关部门凭此单和实物一起到不合格品库，由不合格品库保管员根据《报废单》点收实物入库。保管员判断是否需要补料，如需要补料，则凭不合格品库保管员签字后的《报废单》到合格品库领料，合格品库保管员根据《报废单》上的数量进行发货并签字，领料人签字，合格品保管员登记货位卡后将《不合格品处置单》给记帐员。如不需要补料，不合品库保管员签字，登记货位卡后将《报废单》给记帐员。记帐员在SAP系统中做不合品入库和合格品出库。

注：工废、工废连带废按部门领料来进行记帐；料废、料废连带废则直接发往生产订单。

假设前提

《报废单》上有报废原因，物料编码、物料名称与实物相一致。

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

业务流程定义

项目

福林国润ERP项目

文件名称

GL_MM_110工废料废处理流程.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/14/2009TIME\@h:mmAM/PM9:32AM

许裕定

2.0

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第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

GL_MM_110_010

发生部门

发生部门发现不合格品，开具《报废单》，并注明原因，随实物送到质量部由相关检验员检验。

N/A

质量部

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_110_020

质量部

检验物料是否合格，如果合格则发生部门带回继续使用，此流程结束。如果不合格，则在《报废单》确认是否属实并签字，质量联由质量部留存，其余联交还发生部门。

N/A

质量部

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_110_030

仓库

不合格品库保管员按《报废单》对实物进行点收签字。

N/A

不合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_110_040

仓库

不合格品库保管判断是否有必要补料。

N/A

不合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_110_050

仓库

如果要补料，则发生部门将《报废单》交合格品库保管员补料。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_110_060

发生部门

发生部门确认签字并留一联。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_110_070

仓库

仓库记帐员根据《报废单》在SAP系统中做不合格品库入库和合格品库出。

N/A

合格品库

N/A

N/A

N/A

N/A