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业务流程定义
文件名称
福林国润ERP项目
流程名称
GL_MM_100配套发料缺件补料出库流程.doc
模块
MM
作者
许裕定
最后修改时间
最后修改人
版本
页码
DATE\@M/d/yyyy4/14/2009TIME\@h:mmAM/PM9:32AM
许裕定
2.0
PAGE4ofNUMPAGES6
配套发料缺件补料出库流程
编号：GL_MM_100
作者：许裕定
版本：2.0
第一部分:版本控制
版本
日期
作者
注释
2.0
200
许裕定
定稿
第二部分:审批签署
项目职位
审批签署
日期
项目经理
业务部分用户
顾问
第三部分:概览
部门名称
仓库，生产车间
相关业务流程
前续程SMA_MM_080配套发料流程
描述
此流程描述了配套发料后,由于形成库存缺件暂时停发物料，待缺件入库发生后，继续配送到车间生产线的过程。
执行《SMA_MM_08配套发料流程》。
系统根据实际发货数量和计划发货数量生成《配套发料缺件清单》并打印。
记账员将《配套发料缺件清单》交采购室、质量部及各库区保管员。
缺件到达合格品库后，保管员在《配套发料缺件清单》手工填写实发数量，将缺件配送到生产车间，并签单。
保管员将《配套发料缺件清单》记帐联交记账员。
记账员根据《配套发料缺件清单》在SAP系统中进行过账。
假设前提
第四部分：流程图标定义
图标
定义
图标
定义
开始或结束
手工凭证
手工操作
前述和后续流程
连接
SAP凭证
决定
SAP操作
五部分:流程图
第六部分:作业分解
作业代码
责任部门
作业描述
时间
地点
输入
输出
事务/程序
注释
仓库
运行SMA_MM_08配套发料流程。
N/A
合格品库
N/A
N/A
N/A
N/A
GL_MM_100_010
仓库
同时系统生成《配套发料缺件清单》并打印。
N/A
合格品库
N/A
N/A
N/A
N/A
GL_MM_100_020
仓库
将《配套发料缺件清单》交保管员。
N/A
合格品库
N/A
N/A
N/A
N/A
GL_MM_100_030
仓库
缺件入库后，保管员填写《配套发料缺件清单》的实发数量。
N/A
合格品库
N/A
N/A
N/A
N/A
GL_MM_100_040
生产车间
将缺件物料配送生产车间，领料人签字确认。
N/A
生产车间
N/A
N/A
N/A
N/A
GL_MM_100_050
仓库
保管员登记货位卡后交《配套发料缺件清单》给记账员记帐员将《配套发料缺件清单》录入系统，并过账。
N/A
合格品库
N/A
N/A
N/A
N/A
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