GL_MM_120不良品退货流程.docVIP

业务流程定义

文件名称

福林国润ERP项目

流程名称

GL_MM_120不良品退货流程.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/14/2009TIME\@h:mmAM/PM9:33AM

许裕定

2.0

PAGE4ofNUMPAGES5

不良品退货流程

编号： GL_MM_120

作者： 许裕定

版本： 2.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

200

许裕定

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

仓库，供应商，采购室

相关业务流程

前面业务流程

GL_MM_120工/料废处理流程

后续业务流程

描述

本流程描述了不良品的退货处理流程：

1、不良品库保管员开具《不良品退货单》出门证。

2、物流主管签字审核。

3、将《不良品退货单》交公司领导签字。

4、保管员与提货人确认单据和实物相符并签字，提货人留一联，其余交记帐员。提货人取货出门。

5、记帐员根据《不良品退货结算单》在SAP系统中过帐。

假设前提

《不良品退货单》上的物料编码、名称和实物对应。

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分：流程图

第五部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

GL_MM_120_010

仓库

不良品库保管员填写《不良品退货单》出门证。

退货

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_120_020

供应商

物流主管签字审核。

N/A

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_120_030

供应商

将《不良品退货单》出门证交公司领导签字。

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_120_040

仓库

保管员与提货人确认单据和实物相符并签字，提货人留一联，其余交记帐员。提货人取货出门。

N/A

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_120_050

仓库

记帐员根据《不良品退货单》在SAP系统中过帐。

N/A

不良品库

N/A

N/A

N/A

N/A