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危害因素辨识、风险评价和控制措施确定管理程序--第1页
危害因素辨识、风险评价和控制措施确定管理程序
1目的和范围
为了识别公司的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、
工作环境破坏、有害的环境影响等危害因素，对风险进行评价，确定风险等级，
制定相应的控制和削减措施，并对危害及其影响实现事前预防控制，使公司的
HSE风险降至“合理并可接受”的程度，特制定本程序。
本程序规定了危害因素辨识、风险评价和风险控制的范围、职责和内容。
本程序适用于公司及所属单位和相关承包商的危害因素辨识、风险评价和风
险控制管理。
2引用术语
本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。
3职责
3.1安全环保处为本程序的归口管理部门。负责危害因素和环境因素识别、评
价的组织、与监督管理，组织公司系统的识别与评价方法培训和技术指导，
汇总公司各部门及所属单位的危害因素，建立公司危害因素数据库；并对危害
因素和环境因素识别、风险评价工作的开展情况进行定期审核。
3.2公司机关相关部门负责定期组织分管业务系统开展危害因素辨识、风险评
价，汇总本系统的危害因素，建立本系统危害因素数据库。督促本业务系统单
位制定和落实风险控制和削减措施，并报安全环保处。
3.3各单位负责定期组织本单位工作范围内的危害因素辨识、风险评价，制定
和落实风险控制和削减措施，建立本单位危害因素数据库，并按业务类别上报
公司相关业务管理部门；并为风险控制和削减措施的实施提供相应资源。
4程序内容
4.1危害因素的辨识、风险评价
4.1.1危害因素辨识的范围
危害因素辨识、风险评价和控制措施确定管理程序--第1页
危害因素辨识、风险评价和控制措施确定管理程序--第2页
危害因素辨识的范围应覆盖本单位（部门）的所有产品、活动和服务过程，
包括但不限于以下方面：
a）道路交通活动产生的危害。
b）生产作业活动产生的危害。
c）本单位组织的文化体育娱乐活动可能存在的危害。
d）所有进入作业场所人员的活动（包括承包商或来访人员）可能产生的危
害。
e）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等可能产生的危害。
f）作业场所自然环境状况和厂区平面布局、构筑物状况产生的危害。
g）作业场所的设施设备（本单位和外界所提供的，包括承包商在本场所的
施工机具）产生的危害。
h）生产、运输、存储、销售的产品或使用的物料可能存在的危害。
i）污染物排放、固体废弃物处置过程中可能存在的危害。
j）人员、设备、工艺、作业环境和条件等方面发生变更产生的新危害。
k）新业务、新材料、新设备、新工艺等产生的新危害。
l）办公室、员工宿舍和食堂、员工活动场所、宾馆、出租房、公共场所、
农贸市场等场所存在的危害。
m）社区、周边环境可能存在的危害。
n）事故及次生事故潜在的危害和影响。
o）自然灾害造成的危害。
p）以往作业、活动遗
留的题。4.1.2危害因素辨
识
4.1.2.1危害因素辨识的方法主要有：询问、交谈、问卷调查、查阅资料、现场
观察、
获取外部信息、工作前安全分析（JSA）、安全检查表（SCL）、危险和可操作性
分析（HAZOP）、工艺安全分析（PHA）、事件树分析（ETA）、事故树分析（FTA）
等。根据
危害因素辨识、风险评价和控制措施确定管理程序--第2页
危害因素辨识、风险评价和控制
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