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公司交通费补贴制度
一、目的
为规范公司员工交通费补贴管理，合理控制费用支出，提高员工工作积极性，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体正式员工。
三、补贴标准
1.市内通勤补贴
员工居住地址与公司办公地点距离在[X]公里以内，每月补贴[X]元。
距离在[X]公里至[X]公里之间，每月补贴[X]元。
距离超过[X]公里，每月补贴[X]元。
2.因公外出补贴
员工因公在市内外出办事，根据实际出行情况，凭有效交通票据报销。补贴标准为：公交车每次[X]元，地铁每次[X]元，出租车每次不超过[X]元（特殊情况需提前报备）。
员工因公出差至外地，按照公司《出差管理制度》相关规定执行交通费用报销。
四、补贴发放方式
1.市内通勤补贴每月随工资一并发放。
2.因公外出补贴由员工在费用发生后的次月[X]日前，填写《交通费补贴申请表》，并附上有效交通票据，经部门负责人审核、财务部门复核、公司领导审批后，通过报销流程发放。
五、申请流程
1.员工填写《交通费补贴申请表》，详细注明补贴期间、出行事由、交通方式及费用金额等信息。
2.部门负责人对申请表进行审核，确认申请内容的真实性和合理性。
3.财务部门对申请表及交通票据进行复核，检查票据的合规性和费用计算的准确性。
4.公司领导对申请进行最终审批。
六、监督与管理
1.各部门应严格按照本制度规定审核员工的交通费补贴申请，确保补贴发放的合理性和合规性。
2.财务部门应定期对交通费补贴发放情况进行统计和分析，如发现异常情况，应及时向公司领导汇报。
3.员工应如实提供交通费用票据，严禁虚报、冒领交通费补贴。如发现违规行为，公司将按照相关规定进行严肃处理，追回违规所得，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
七、制度的修订与解释
1.本制度由公司人力资源部门负责修订和解释。
2.如有未尽事宜或需要调整补贴标准，由人力资源部门提出方案，报公司领导审批后执行。
八、生效日期
本制度自发布之日起生效。
[公司名称]
[发布日期]
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