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员工电话费报销管理制度

一、目的

为规范公司员工电话费报销流程，合理控制通讯费用支出，特制定本管理制度。

二适用范围

本制度适公司全体员工。

三管理原则

1.明确标准：根据员工工作岗位、业务需求等制定不同的报销标准。

2.实报实销：员工在规定的报销范围内，凭有效的话费发票进行报销。

3.公平公正：确保制度执行过程中公平对待每一位员工。

四报销标准

1.管理人员：每月报销额度为500元。

2.业务人员：每月报销额度为300元。

3.其他员工：每月报销额度为200元。

五报销流程

1.申请：员工填写《电话费报销申请表》，注明报销月份、金额等信息。

2.审批：申请表经部门负责人审核后，报分管领导审批。

3.提交发票：员工将发票粘贴在《报销凭证粘贴单》上，提交至财务部门。

4报销：财务部门根据审批后的申请表进行报销。

六注意事项

1.发票必须真实有效：发票需为公司抬头，且与实际报销金额一致。

2.报销时间：每月报销一次，逾期不予报销。

3特殊情况：如因工作需要超出报销额度，需提供相关证明材料，经公司领导批准后进行报销。

七监督与处罚

1监督：公司财务部门定期对报销情况进行检查，确保报销流程规范、合理。

2处罚：对违反本制度的员工，视情节轻重给予相应的处罚。如发现虚假报销等行为，将取消报销资格，并追究相关责任。

八附则

1本制度由公司人力资源部负责解释：如有未尽事宜，可根据实际情况进行补充和完善。

2本制度自发布之日起施行：公司所有员工都应遵守本制度，如有违反，将按照相关规定进行处理。