某国有商场上半年工作总结与下半年工作思路.docx

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上海******有限公司

****年上半年度工作总结与下半年度工作思路

第一部分****年上半年度工作总结

****年上半年，******紧紧围绕******集团整体战略定位，在******股份和公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，******一直在坚持营业，慎终如始抓好疫情防控，切实有效推进复工复产，全力以赴完成目标任务。

一、****年1-4月份经营情况

（一）主要经济指标

4月30日止，******实现营业收入4550万元，同比下降39.58%；毛利总额完成1875万元，同比下降47.26%；费用总额完成954.6万元，同比下降11.5%；实现利润总额665万元，同比下降67.8%。

（二）主要经济指标分析：

受到新冠肺炎疫情影响，公司营业收入、毛利总额和利润总额下降幅度较大。主要原因：

营业时间大幅缩减

******一直坚持营业，虽然因疫情数度调整，1月25日至1月30日营业时间调整为10:00-18:00；1月31日至2月23日营业时间调整为11:00-17:00；2月24日至3月15日营业时间调整为10:00-20:00；3月16日起恢复正常营业时间10：00-22:00，是******股份旗下购物中心中第一家恢复全面正常营业的大型商场之一。

商场客流大幅下降

****年1-4月累计客流77万/人次，与去年同期客流176万/人次，相比下降56%，2月、3月同比下降90%、64%。

餐饮娱乐全面闭店

******租户共计23家，疫情期间餐饮、娱乐等全面闭店，仅有“无印良品”、“UnderArmour”、“西舍咖啡”、“爱回收”、“孩思乐”、“乐布蕾”、“塔卡沙”、“又见空间”、“爱手爱脚”、“大创”10家正常营业。3月16日起，商场全面恢复正常营业。

减免部分企业租金

为部分大型企业及中小企业帮扶减困，2-3月份预计减免租金约522万元，减免保底毛利4.73万元，减少房产税62.6万元，减少税金附加约3.40万元，预计影响减少利润总额460.7万元。疫情对公司的后续影响较大，U5、新日铁、爱回收提前退租，人马线、唯美度去年退租，影响租金及物业费减少收入约511万元。目前招租工作面临困境，减租意愿较强，新租户意向租金下降20%--30%左右。同时受免租、退租双重影响，出租率下降，新租户招租延期，特别是整层空置地块，招租意向入驻滞后，租金水平将呈现下降趋势，办公楼租户因租户业务压缩，有退租意向等不确定因素增加。

二、主要经营管理工作

经营板块保租增效，力争完成目标任务

商场经营板块。受到新冠肺炎疫情影响，商场销售大幅下降。我们通过动态跟踪租户经营、关注租户“租售比”、加强租金收缴等方式，协调MUJI和UA有针对性的展开营销组合调整。3-4月，MUJI推出“无印良品周”、“3日限定”等活动，起到了显著的效果，3月销售额环比上升207.47%，4月销售额环比上升48.18%。3月16日停业租户全部复工后，4楼土耳其烤肉开通外卖服务；5楼小青森小火锅转变为泰国菜，中午推出优惠的外卖套餐；寿喜烧、牛小新烤肉推出电话预约定位，进店需消毒，间隔就餐。4月商场客流逐渐回暖，餐饮业态呈现销售额大幅环比上升，4月销售规模环比上升74%。上海五五购物节******没有参加赠券活动，但根据******自有的特点设计了“五五购物节吃喝玩购”活动，通过赠礼和餐饮券的方式带动联销和租户消费联动，运用微博、微信、大众点评、社群及创新小视频、朋友圈拼图的方式进行活动宣传，4月30日——5月5日共完成联销销售317.5万元，同比上升10.04%。

办公楼租赁板块。我们加强租金催缴、服务租户等日常工作的前提下，积极挖掘楼内及周边新客户，变被动为主动，尽力缩短空置期，减少租金损失。利用淮海青少年转租的契机，与淮海集团达成了转租期间租金收益翻倍的协议。与淮海青少年的租户NIKOAND签订物业管理合同，将收费标准提高了近一倍，每年增加租赁收入200余万元；与宝丽妍、奥蜜思签订租赁合同，新增租赁面积616.71平方米，每年增加租赁收入148万元；与周生生签订租赁合同，新增租赁面积385.75平方米，每年增加租赁收入93万元。

持续制造话题热点，活动效果十分有限

****年上半年，******携手AlleyArt开启****第一场星球之旅，举办金鼠闹新春民俗、金鼠送米和别样闺蜜节活动，受到疫情客流影响，活动效果比预期有所下降。截止4月30日，“******美好时光”、“手作******”、“文体时尚******”三大社群累计举行了25场活动，共有围炉鲜、TUK土耳其餐厅、锦水亭等家商户支持活动。社群现有粉丝862人。4月推出“你消费我补贴”及“团购接龙”两档活动，期间社群人数增长28人，通过补贴及返利提高了社群活跃