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药房自查自纠报告

一、自查自纠工作概述

(1)自查自纠工作于2023年2月15日正式启动，为期一个月。本次自查自纠旨在全面排查药房在日常运营中可能存在的安全隐患、服务质量问题以及药品管理不规范等问题。通过此次自查，我们共组织了6次内部培训，参与人员达50人次，确保每位员工对自查自纠的重要性和具体要求有充分的认识。

(2)在自查过程中，我们共收集并整理了药房近一年的药品销售记录、库存数据、采购凭证等资料，涉及药品品种达200余种。通过对这些数据的深入分析，我们发现药品过期现象共发生5起，涉及药品价值约2万元；药品摆放不规范现象共发现20余次，主要原因是部分药品标签脱落，导致摆放位置错误。

(3)此外，我们还对药房内部设施设备进行了全面检查，包括冷藏柜、温湿度计、药品陈列柜等。检查发现，冷藏柜温控不稳定现象出现3次，主要原因是温控器故障；温湿度计损坏2台，导致部分药品储存环境不符合规定。针对这些问题，我们已立即采取了整改措施，并对相关责任人进行了责任追究。

二、自查自纠主要内容与发现的问题

(1)自查自纠主要围绕药品质量与安全、药品储存与养护、药品销售与服务等三个方面展开。在药品质量与安全方面，共检查药品500批次，发现不合格药品3批次，占检查总数的0.6%，涉及药品金额0.8万元。其中，一例为过期药品，两例为假冒伪劣药品。

(2)在药品储存与养护方面，自查发现仓库温湿度控制问题较为突出，共检查仓库温湿度记录100份，其中35份记录不符合规范，占总数的35%。此外，部分药品因储存条件不当导致变质，如某品牌维生素C因仓库温度过高而出现霉变现象。

(3)药品销售与服务方面，自查发现销售人员存在违规销售处方药、未按规定提供用药指导等问题。具体案例包括：一名销售人员未对消费者提供详细用药指导，导致消费者自行用药后出现不良反应；另一例则是销售人员违规向消费者销售处方药，涉及金额1000元。

三、整改措施及落实情况

(1)针对药品质量与安全问题，我们立即启动了整改措施。首先，对不合格药品进行了封存处理，并通知供应商进行召回。同时，对库存的500批次药品进行了全面复检，确保所有药品质量符合国家标准。此外，我们还加强了对药品采购、验收、储存、销售全过程的监管，制定了详细的药品管理制度，并定期组织员工进行药品质量管理培训。例如，我们为所有员工开展了5次药品质量管理培训，覆盖率达100%，有效提升了员工的专业素养。

(2)针对药品储存与养护问题，我们立即更换了损坏的温湿度计，并重新调整了仓库温湿度控制策略。同时，对仓库进行了全面清洁，确保药品储存环境符合规定。对于发现的不合格药品，我们已全部下架，并通知供应商进行更换。此外，我们引进了先进的温湿度监控系统，实现了对仓库温湿度的实时监控。例如，通过实施新系统，仓库温湿度控制合格率从原来的35%提升至95%，有效降低了药品变质风险。

(3)针对药品销售与服务问题，我们对违规销售人员进行了严肃处理，包括停职检查和罚款。同时，我们重新修订了药品销售管理制度，明确了处方药销售流程和用药指导要求。我们还组织了专项培训，要求所有销售人员必须掌握药品知识和服务规范。例如，通过培训，销售人员的处方药销售合格率从原来的80%提升至98%，消费者满意度调查结果显示，服务质量得到显著提升。此外，我们还增设了顾客意见反馈渠道，及时收集和处理顾客反馈，不断优化服务质量。